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公司差旅费管理办法 第一章 总则 第一条：为规范公司职工差旅费报销行为，简化现行差旅费审批程序，制定本办法。 第二条：本办法适用公司所属的各职能部门所有员工。 第三条：本办法主要包括差旅费开支基本标准、费用报销审核程序、其他事项规定和责任与监督四部分。 第二章　差旅费开支基本标准 第四条：出差人员交通费用，按照规定标准凭据报销；住宿费、交通费、伙食补助、电话费、订票费，实行总额包干。即财务部门以住宿费发票作为包干费用报销凭证，按出差人员实际出差天数及相应包干标准，计算应报销费用。 乘坐交通工具和包干费用的标准如下表： 序号 项目 人员 乘坐交通工具标准 包干费用标准 火车 轮船 飞机 其他 交通 工具 1 经理 软席车 一等 舱位 经济 舱位 据实 报销 400 2 部门经理 软席车 二等 舱位 经济 舱位 据实 报销 300 3 营销、业务人员、服务人员及专业技术人员 硬席车 三等 舱位 据实 报销 200 4 一般人员 硬席车 三等 舱位 据实 报销 150 第三章　费用报销审核程序 第五条：出差遵循原则： 1、各部门本职业务范围及相关业务的出差，包括商务活动、参加会议、学习、考察等事项，应围绕公司的战略发展目标，能够为公司带来价值提升或规避损失；不得参加非公司战略发展目标需求的会议及活动，更不得借机旅游或办理他事。 2、出