7-9质量管理体系职能要素分配表(3月5日).docVIP

质量管理体系职能要素 总 经 理 管 理 者 代 表 技 术 负 责 人 技 术 质 量 部 综 合 管 理 部 工 程 业 务 部 项 目 监 理 部 4.1 质量管理体系总要求 ■ ● ○ ○ 4.2.1 文件总要求 ■ ● ○ ○ 4.2.2 质量管理手册 ● ■ ● ○ 4.2.3 文件的控制程序 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 4.2.4 记录的控制程序 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 5.1 管理承诺 ■ 5.2 以客户为关注焦点 ■ 5.3 质量方针 ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1 质量目标的控制程序 ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2 质量管理体系策划的控制程序 ■ ● ○ ○ ○ ○ 5.5.1 职责和权限 ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.2 管理者代表 ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3 内部沟通的控制程序 ■ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5.6 管理评审的控制程序 ■ ● ○ ○ ○ ○ 6.1 资源的提供 ■ ○ ○ ○ 6.2.1 设备监理师的聘用程序 ■ ○ ■ ○ ● ○ 6.2.2 人员培训的控制程序 ■ ○ ■ ○ ● ○ ○ 6.2.3 监理人员专业能力的评定程序 ■ ● ○ 6.3 基础设施 ■ ○ ○ ○ ● ○ ○ 6.4 工作环境 ■ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.1.1 监理服务实现策划的控制程序 ■ ○ ● ○ ○ 7.1.2 项目监理质量计划的编制程序 ■ ○ ○ ○ ● 7.2.1 监理服务合同的确认和评审控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ● 7.2.2 与客户沟通和服务的控制程序 ○ ○ ● ○ ● 7.2.3 处理争议、投诉和申诉的控制程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.3 监理服务工作的设计和开发的控制程序 ■ ○ ● ○ ○ ● 质量管理体系职能要素 总 经 理 管 理 者 代 表 技 术 负 责 人 技 术 质 量 部 综 合 管 理 部 工 程 业 务 部 项 目 监 理 部 7.4.1 采购的控制程序 ○ ○ ● ○ ○ ○ 7.4.2 分包方的控制程序 ○ ■ ● ○ ○ 7.5.1-1 工程设备监理服务过程的控制程序 ○ ○ ○ ■ ● 7.5.1-2 安全保障的控制程序 ○ ○ ■ ● 7.5.1-3 保密的控制程序 ○ ■ ○ ● ○ ● 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ○ ■ ○ ○ ● ● 7.5.3 标识和可追溯性的控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ● 7.5.4 客户财产的控制程序 ○ ○ ○ ○ ■ ● 7.5.5 监理服务防护的控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ● 7.6 监视和测量装置的控制程序 ○ ■ ● ○ ○ ○ 8.1 测量分析和改进 ■ ■ ○ ● ○ ○ 8.2.1 客户满意度的监视和测量控制程序 ○ ■ ● ○ ○ 8.2.2 内部审核的控制程序 ● ● ○ ○ ○ ○ 8.2.3 监理服务过程的监视和测量的控制程序 ○ ■ ● ○ ○ ○ 8.2.4 设备监理服务工作成果的评价程序 ○ ■ ● ○ ○ ○ 8.3 不合格服务的控制程序 ○ ■ ● ○ ○ ○ 8.4 数据分析的控制程序 ○ ■ ● ○ ○ ○ 8.5.2 纠正措施的控制程序 ● ■ ○ ○ ○ ○ 8.5.3 预防措施的控制程序 ● ■ ○ ○ ○ ○ 注：“■”表示主管部门 “●”表示责任部门/责任人 “○”表示配合部门。 设备监理工作分配表 序号 工作内容 主要任务部门/人 配合（审查）的部门/人 投标—编制标书等 工程业务部 综合管理部/技术负责人 合同谈判 工程业务部 技术负责人 合同评审 工程业务部 综合管理部/技术负责人 签订合同 工程业务部 综合管理部/技术负责人 任命项目经理 总经理 技术负责人 编制项目监理大纲 项目经理（总监） 技术负责人 编制项目监理计划 项目经理（总监） 技术负责人 确定监理任务的分配和协调 工程业务部 技术负责人 顾客对设备监理人员的确认 项目经理（总监） 综合管理部 设备监理人员的学习培训 综合管理部 工程业务部 编制监理项目实施表 项目经理（总监） 技术负责人 签订监理协议 项目经理（总监） 技术负责人 驻厂监理 设备监理人员 总监/工程业务部 监理信息传递和信息处理 项目经理（总监） 技术负责人 与顾客沟通 项目经理（总监） 技术负责人 监理简报 设备监理人员/总监 技术负责人 监理总结整理及编制 设备监理人员/ 总监 技术负责