00TS16949工作计划表.docVIP

仙居县锦达密封件有限公司TS16949工作计划 序号 工作内容 完成时间 责任人 检查人 备注 1 确定客户、签订合同，开具供应链证明（配套车型、配套单位） 2 确定客户的特殊要求清单（过程、体系），（从合同、质量保证协议中找）； 列出产品特殊特性清单（根据图纸、合同、技术协议）、过程流程图 做产品特性分析表（寿命、安全、尺寸） 3 按过程模式确定每个过程的绩效指标（SWORT） （根据样本，结合实际修改） 4 确定产品认证范围，手册修订 5 程序文件修订（结合样本、实际） 6 记录表单的确定（结合样本、实际） 7 三层次文件的确定（结合样本、实际） 8 确定APQP资料（结合样本、实际） 9 内审、管评资料（结合样本、实际） 10 产品审核、过程审核资料（结合样本） 11 质量成本分析资料（内损、外损、预防、鉴定，参照样本） 12 针对客户反馈，修改CP、FMEA，统计PPM 13 PPAP资料（从零件到成品）完整1套 试生产CP增加全尺寸、产品审核 14 PFMEA中严重度S≥8，RPN大，须制定防错措施 动态持续改进 15 特殊特性须在过程流程图、工艺卡片、CP、PFMEA中标出 16 各岗位人员的岗位能力评定、多技能素质矩阵（参照样本） 17 针对客户反馈采取8D方法制定纠正措施（参照样本）（也可针对供方质量问题） 18 生产现场产品批号、零件可溯性管理（否决项） 仓库、检验环节 19 供方开发计划（体系要求），关键件PPAP 延伸管理、培训 20 测量系统MSA计划（参照样本） 与特殊特性有关 21 计量检测供方资格证书、实验室证书（ISO17025） 22 供货业绩表重新设计（考虑交付、合格率、装配影响） 超额运费、停工待料 23 过程能力CPK、PPK、CMK电子表（参照样本） 24 控制计划须发至车间班组 25 绩效指标、业务计划发至各部门 26 内部员工满意度调查，绩效考核的奖惩制度、记录 27 顾客档案技术处理（主要配套客户、维修市场） 28 满意度调查表细化 29 市场部对客户特殊要求要清楚 30 重要设备备品备件清单及计划 31 设备预见性维护、日常维护 32 生产计划订单驱动，生产能力、生产平衡，看板管理，应急计划 停电、断料、缺工、设备故障等 33 工装的验收记录，末件检验，模次寿命规定