W省Y县花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告.docVIP

一、项目概况 1. 项目名称：W省Y县花卉种球（苗）繁育项目 2. 建设地点：Y县Z乡深沟村（XX国道XX公里处） 3. 规模：建立花卉种苗繁育基地250亩 4. 建设期限：200X年一年 5. 建设内容：修建种球处理库、组培室等土建工程面积592平方米；标准日光节能温室36栋，面积12090平方米，3连栋、5连栋温室各1座，面积6.4亩；园区道路3500米；打机井一眼，衬砌引水渠道1300米；购置各类设备、仪器147台（件套）；建立种球田繁育区85亩，露地花灌木苗木培育57.6亩。 二、 投资规模及资金构成 项目总投资890万元，其中固定资产投资528.95万元，占总投资的66.9%；流动资金296.49万元，占33.31%。 三、资金筹措 项目总投资890万元（以万元计），其中申请中央财政资金349万元（中央财政资金中，有偿资金279万元，无偿资金70万元）；地方财政配套207万元（省财政134万元，地区财政30万元，县财政43万元）；项目单位自筹资金174万元，申请农业银行综合开发专项贷款175万元。 其中地区财政30万元，县财政43万元资金不能落实到位。 四、 实际投资估算： （一）已建成部分： 1. 标准日光节能温室及连栋温室：201.55万元（共计38栋） 2. 组培车间、种球处理库、冷藏库土建：42.2万元 3. 机井引水管网：26.75万元 4. 技术培训教室土建：28.2万元 5. 项目前期费：8万元 6. 技术培训费：8.3万元 7. 此部分不包括组培车间、种球处理库、冷藏库中所需的设备（资金额为168万元） 小计：315万元 （二）项目待投资部分： 1. 标准日光节能温室翻修粉刷：36栋×0.15=5.4万元 2. 组培车间、种球处理库、冷藏库改造：5万元 3. 机井引水管网改造：5万元 4. 园区道路：8万元 5. 组培车间、种球处理库、冷藏库设备：60万元 6. 围墙、大门、门卫室：10万元 7. 引种费用：20万元 8. 技术培训费：2万元 9. 项目每年所需人员工资：20人×500元×12个月=12万元 10. 实施项目工程设计费、监利费等：5万元 11. 项目8%的不可预见费：10.6万元 小计：143.1万元 （三）公司已投入部分费用 标准日光节能温室内改良土质、换黑土费用： 清运土方：20栋×90立方米×7元/立方米=12600元 换黑土：20栋×90立方米×80/立方米=167200元 此项工作所需人工费用：20栋×20个工×12元/工=4800元 小计：18.46万元 （四）项目实际投资效益分析 投资引进康乃馨苗子9000株/棚： （1） 费用： 种苗费：9000株×0.3元/株=2700元 种植费：400元 大棚租金：200X元/年 人员工资：4250元/年 棚膜、草帘：1000元/年 水电费：800元 取暖费：800元 农药化肥：500元/年 小计：12450元 （2） 产出： 10枝/株/年×9000株=90000枝鲜切花 90000×0.3元/枝（市场批发价）=27000元 （3）收入： 27000元－12450元=14550元 投资引进非洲菊苗子2500株/棚： （1） 费用： 种苗费：2500株×1.5元/株=3750元 种植费：400元 大棚租金：200X元/年 人员工资：4250元/年 棚膜、草帘：1000元/年 水电费：800元 取暖费：800元 农药化肥：500元/年 小计：13500元 （2） 产出： 40枝/株/年×2500株=100000枝鲜切花 100000×0.2元/枝（市场批发价）=200X0元 （3）收入： 200X0元－13500元=6500元 投资引进玫瑰苗子1800株/棚： （1） 费用： 种苗费：1800株×0.5元/株=900元 种植费：400元 大棚租金：200X元/年 人员工资：4250元/年 棚膜、草帘：1000元/年 水电费：800元 取暖费：800元 农药化肥：500元/年 小计：10650元 （2） 产出： 25枝/株/年×1800株=45000枝鲜切花 45000×0.5元/枝（市场批发价）=22500元 （3）收入： 22500元－10650元=11850元 效益分析： 若公司每年计划生产康乃馨10个棚、非洲菊10个棚、玫瑰10个棚。 收入为：14550元×10个＋6400元×10个＋11850元×10个=328000元 净收入以种苗成活率及开花率的