产品实现策划的控制程序.docVIP

产品实现和策划的制程序 名 称 产品实现和策划控制程序 编 码 QB/XXX-A-07 版 本 A 页 次 1/1 修改状态 A/0 控制流程图 责权部门（人） 记录 销售部 技术部 品质部 生产部 技术部 技术部 品质部 生产部 技术部 品质部 生产部 总经理 顾客信息反馈表 质量计划 一：控制流程图： 相关说明 编制人员 会审人员 批准人员 编制日期 会审日期 批准日期 产品实现和策划的制程序 名 称 产品实现和策划控制程序 编 码 QB/XXX-A-07 版 本 A 页 次 2/2 修改状态 A/0 二：程序文件说明： 1 目的 通过对产品实现过程策划控制、确定必要的控制手段、提供必须的资源和条件。确保产品或合同满足规定的质量要求和目标。 2 适用范围 本程序适用于新产品质量策划的实施和质量计划的编制控制。 3 术语 3.1 质量术语采用ISO9000：2000标准的术语。 4 职责 4.1 技术部负责本程序的制定、修订和实施的归口管理，并组织对公司各类产品的实现过程进行策划，由主管领导批准。 4.2 各部门向技术部提供过程策划中所需的信息和资料。 5 工作程序 5.1产品质量策划 针对特定的产品进行质量策划，质量策划的结果为质量计划。 5.2进行质量策划的时机 开发新产品，采用新工艺或新材料，实施技术改造； 销售合同或订单中顾客对产品有特定的要求； 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 5.3产品质量策划主要内容 a.产品概况 b.产品质量目标（如技术特性、可信性等）； c.各级各类负责人（管理、执行、验证人员）的职责、权限和相互关系； d.主要质量控制措施（方案）； e.产品的检验、试验计划；包括主要阶段性质量控制点的设置； f.本产品拟采用的新技术、工艺和方法、新材料及其它实施中的措施； g.为实施质量保证依据的文件，包括行业的标准，根据产品要求，应增加生产作业文件； h.为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 5.4 策划过程控制 5.4.1 识别要求 根据顾客或订单的要求，初步确定产品质量目标，确定策划要求，技术部通知各有关部门根据要求提供策划的下述信息: a 实现产品的供方能力及原材料采购情况 b 生产人员能力适应情况 c 设备资源能力 d 工艺水平和技术力量 e 与产品有关的法律、法规 5.4.2 根据各部门提供的输入资料，由技术部编制质量计划。 5.5质量计划编制基本要求 5.5.1 质量计划应符合公司质量方针和目标， 成为质量手册的支持性文件之一。质量计划的制订应相互连贯和协调一致， 不应与已有的质量管理体系相矛盾。 5.5.2 质量计划是原有质量管理体系文件的补充， 原有体系文件已有规定的相同部份，应尽量引用，一般不再重复，应着重对新增加的特殊要求作出具体规定。 5.5.3 制订质量计划之前， 应进行充分的调查研究和全面策划，确保制定的计划具有可实施性。 5.6 质量计划的内容 5.6.1 产品应达到的质量目标和要求； 5.6.2 对各相关部门的职责权限的规定； 5.6.3 工作过程、步骤， 可用流程图或其他图表形式进行描述； 5.6.4 应采用的特定程序和作业指导书； 5.6.5 各阶段资源需求的安排； 5.6.6各阶段的验证、确认、监视、检验和试验活动安排及产品接收准则规定； 5.6.7所需的记录 。 5.7 质量计划的实施与控制 5.7.1批准后的质量计划由技术部安排实施。 5.7.2 质量计划的管理按 《文件控制程序》进行。 6 相关文件 6.1 文件控制程序 7 记录 7.1 质量计划 相关说明 编制人员 会审人员 批准人员 编制日期 会审日期 批准日期 输出 输入 制定工艺流程 配置资源 确定工艺 确定产品 检验标准 方式 确定所需文件 目标值 质量要求约束条件 市场信息 国家标准工艺标准 公司资源 编制产品质量计划 批准实施 实施质量策划 评 审 要求识别别 产品质量目标 顾客产品要求