XM-E-P0100 环境因素、危险识别评价程序.doc

环境因素、危险识别评价程序 版号：1.0 生效日期： NO 版次 修订记录 生效日期 修订人 1 1.0 首次发行。 刘栋 拟制\ 环安 刘栋 部门审核 曾剑红 体系审核 批准 会签 1目的 为了对公司的活动、产品或服务所涉及的环境因素、危险进行识别和评价,以确定公司重要环境因素、不可接受风险并制定管理方案来予以管理，特制定本程序。 2适用范围 适用于厦门天马微电子有限公司在生产活动、产品和服务中能够控制及可望施加影响的环境因素、危险的评价管理工作。 3职责 3.1厂务环安负责组织公司各部门对环境因素和危险因素的评价工作，对各部门环境因素、危险评价进行收集，并审核重要环境因素和不可接受风险，监督制定相应的管理方案。 3.2公司各部门负责本部门环境因素、危险的识别、日常管理和管理方案的制定以及在部门引进新项目、新工艺或新设备时对环境因素、危险进行预评价。 3.4公司管理者代表负责审批重要环境因素、不可接受风险及《管理方案》。 4定义 4.1 环境：公司运行活动中，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们 之间的相互关系。 4.2 危险：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。 4.3重要环境因素：具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 4.4不可接受风险：指其程度处于组织考虑其法律义务和其OHS 方针后不能容忍水平的风险。 4.5风险评估：评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过 程。 5 流程图 流程图 责任人\部门 输入 输出 工具 各责任部门 各责任部门 各责任部门\环安 各责任部门\环安\管理者代表 各责任部门\环安 公司的活动、产品、服务 环境因素识别评价表\危险识别、风险评价表 重要环境因素清单\不可接受风险清单 管理方案执行记录 环境因素识别评价表\危险识别、风险评价表 重要环境因素清单\不可接受风险清单 管理方案及执行记录 管理方案追踪记录 环境因素、危险源识别评价程序（环境因素、危险源评价方法） 6 流程详细说明 6.1 环境因素、危险的调查和识别 6.1.1环境因素、危险识别的范围 公司环境因素、危险识别的范围包括：公司的活动、产品和服务。 （1）活动 生产活动，包括，IQC检验、产品制造、设备装备调试、包装等； 管理活动，包括，采购、计划、产品设计开发、工艺设计、产品销售等； 辅助活动，包括，设备维护、水\电\气\油的供应、材料\成品运输、材料\化学品\气体仓储、校验\可靠性\缺陷分析\研发实验、固体废弃物回收处理； 变更活动，包括，生产制程\工艺、厂务各系统（水、气、化、电、以及消防）的变更或改造、机台新增与改造、增加新化学品（含固、液、气态）以及改变制程化学品操作条件（温度、压力及浓度）等； 办公、后勤活动，包括，公司办公楼及各部门办公室的办公活动，食堂、倒班宿舍、小卖部、医务室、厂区绿化、车辆等涉及的后勤服务活动； （2）产品 公司生产的产品，包括，TFT、TFT-LCD模组、CF； 公司使用的产品，包括，各种设备、能源、原材料、辅料等。 （3）服务 公司提供给其他组织或个人的服务，包括客服等； 公司所接受的服务，包括：建筑施工、外部机构的厂内检测等。 6.1.2环境因素的分类 （1）水体、气体消耗、排放或处置； （2）噪声排放或处置； （3）渣（固体废弃物）废弃、回收、存放、运输或处置； （4）资源、能源、材料消耗、废弃； （5）土地污染、渗漏； （6）物理属性，如，X-Ray射线的辐射、设备的震动、热能的释放。 （7）社会问题，如，劳工问题、相关方环境问题及要求。 6.1.3危险因素的分类 6.1.3.1按根源分 （1）物理性危险因素：包括设备设施缺陷、防护缺陷、明火、运动物体\高温物质\低 温物质危害、电\噪声\振动\电辐射危害、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷等。 （2）化学性危险因素：易燃易爆物质、自燃物质、有毒物质、腐蚀性物质等。 （3）生物性危险因素：致病微生物、传染病媒介层、致害动物或植物等。 （4）心理或生理性危害因素：超负荷作业、从事禁忌作业、心理异常、生理缺陷等。 （5）行为性危险因素：指挥错误、操作失误或违章操作、监护失误等。 （6）其他危险因素 6.1.3.2危险因素按表现形式和后果分为如下：物