经营管理中心年总结计划1204.docxVIP

部门：经营管理中心 部门负责人：石雄斌分管领导：2013年度工作总结及2014年工作计划岁末将至，回顾2013年经营管理中心工作，根据集团公司战略发展规划，经营管理中心自2013年07月正式组建,同月成立深圳市利得行贸易有限公司,主要配合公司以扩大资金流水、保持公司资产升值，创造利润，持续增长为目的；以电商、资金托盘、实体收购、实体监管、商业运营为主要经营方式来实现目标，通过6个月的实际运营，在公司领导与相关职能部门关心与鼎力支持下，在经营管理中心全体同仁的共同努力下，不断完善业务流程与工作技能，提升职业素养，已取得较好成绩，现将具体情况做如下汇报：一．2013年经营业绩总结与分析：1．贸易部业绩汇总（单位万元）：项目板块项目内容指标 时间10月11月12月合计电商板块澳星项目计划销售额101518 43 实际销售额8.2计划达成率80.20%　　净利额0.47　　净利率5.86%　　垫资板块可可项目计划采购额100200200500实际采购额101.59　　计划达成率101.59%　　净利额3.79　　净利率3.73%　　合计计划销售额（采购额）110 215 218 543 实际销售额（采购额）110 　　净利额4.26 　　净利率3.87%　　2．实体业绩汇总（单位万元）： 指标项目销售目标实际销售达成率开票额开票率回款额回款率净利润净利率备