石油化工工程质量监督工作用表管理办法.docVIP

附件2 石油化工工程质量监督工作用表管理办法 总则 1.1 本办法发布实施的监督工作用表（表E01-表E14）是《石油化工工程质量监督工作程序》（以下简称《监督程序》）的配套表格，用以配合监督程序的执行。工作用表样式见附表：《工程质量监督工作用表》。 1.2 监督工作用表按其作用分为：申报活动用表、监督活动过程用表和质量问题记录用表三种类型。 1.3 制定监督工作用表旨在统一各监督分站（组）在监督工作过程中的监督记录，使监督过程的各项活动记录规范化、标准化， 同时有益于监督信息的收集、统计和分析。 申报活动用表 2.1 申报活动用表是在监督申报阶段，用于记录监督申报活动相关内容的工作用表，包括：《建设项目工程质量监督申报表》（表E01，以下简称《申报表》）、《申报资料审查问题通知书》（表E02，以下简称《资料问题通知书》）、《建设工程质量监督缴费通知》（表E03，以下简称《缴费通知》）和《建设工程质量监督注册通知书》（表E04，以下简称《注册通知书》）四个用表。 2.2 《申报表》的填写与审签 2.2.1 《申报表》应按《监督程序》之3.1.3~3.1.7条的规定由建设单位根据具体情况如实填写。向石油化工工程质量监督总站（以下简称总站）申报的，一式三份；向分站申报的，一式二份；其中一份返回建设单位。 2.2.2 《申报表》中“监理单位情况”栏的填写应包括工程建设监理单位和设备监理单位。 2.2.3 质监机构应按《监督程序》之4.1~4.4条的规定受理《申报表》并进行审核。《申报表》中的“总站或有关分站审查意见”栏由质监机构根据不同情形按以下规定的格式审签：（1）提交材料符合要求的，签署监督意见：“经审查，提交材料符合申报要求，将由□ 分站 □石油化工工程质量监督总站委派 监督组 □石油化工工程质量监督总站委派 分站对其实施监督。（2）提交资料对“缺项”原因有合理说明，可以实施“过渡性处理”的，签署以下监督意见：“经审查，已提交的材料符合要求，其材料缺项的原因说明合理，承诺明确。同意由□ 分站 □石油化工工程质量监督总站委派 监督组□石油化工工程质量监督总站委派 分站先行监督介入，该项目应提交的材料缺项，必须在 年 月 日前补交齐全。” 2.3 《资料问题通知书》的签发使用 2.3.1 《资料问题通知书》是质监机构按《监督程序》之3.1.5和4.1条规定将建设单位申报资料中存在的问题和整改要求告知建设单位的工作用表。 2.3.2 对于建设单位申报材料不符合要求又无合理说明的，质监机构应将《申报表》退回申报单位，同时签发《资料问题通知书》，将需要补正或补充的资料一次性告知齐全。 2.4 《缴费通知》的签发 2.4.1 《缴费通知》是质监机构在认可建设单位的申报资料并受理申报后，按《监督程序》之3.1.9条规定告知建设单位缴纳监督费的工作用表。 2.4.2 监督费由质监机构根据有关规定经过计算确定并核准后填写签发《缴费通知》。 2.4.3 由总站受理申报而委派分站实施监督并收取监督费的，分站按《缴费通知》要求收到监督费后，五个工作日内向总站书面“告知”，总站收到“告知”信息后，按规定签发《注册通知书》。 2.5 《注册通知书》的签发 2.5.1 《注册通知书》是建设单位按规定缴纳监督费后由质监机构按《监督程序》之3.1.9条和4.5条的规定签发，表示该项目批准登记注册的工作用表。 2.5.2 监督注册号由质监机构根据本规定5.1.2条的规定给出。 2.5.3 分期缴纳监督费的项目，首期付款后，即可签发《注册通知书》。 2.5.4 本通知填写份数与收存方式与《申报表》要求相同。 监督活动过程用表 3.1 监督活动过程用表包括：《各责任主体静态质量行为监督检查记录》（表E05，以下简称《静态质量行为检查记录》）、《工程质量监督交底记录》（表E06，以下简称《交底记录》）、《监督工作联系单》（表E07，以下简称《联系单》）、《工程质量监督停监点报验单》（表E11，以下简称《停监点报验单》）、《工程质量监督抽检通知单》（表E12，以下简称《抽检通知单》）五个用表。 3.2 《静态质量行为检查记录》的填写要求 3.2.1 《静态质量行为检查记录》是监督组第一次进入现场对各责任主体的静态质量行为进行监督检查时的工作用表。 3.2.2 按《监督程序》之4.9.1条的规定检查时，根据不同责任主体的检查内容分别进行记录 。本表中“####确认签字”栏必须由该责任主体的项目负责人或质量负责人签署。 3.2.3 “检查情况记录”栏根据实际情况进行符合要求与否的简要描述（包括对问题的简要提示），应在“存在主要问题及处理意见”栏内或该栏明示的附件中进行详