营改增后金税盘开票操作金融资料.docx

金融篇贷款服务开票示例（金税盘版）?例：某商业银行A为一般纳税人，于2016年5月1日向B企业发放一笔贷款，贷款金额为100亿元，贷款期限1年，合同约定按月结息。2016年6月1日，A收到B支付贷款利息106万元一、登陆开票软件(一)将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。?(二)启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456，证书口令证书口令错误输入5次后，需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。二、增值税专用发票填开及编码添加(一)点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税专用发票填开”。(二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “贷款利息”，输入完成后，点击旁边空白处。(五)开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。(六)在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“贷款服务”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。(七)选择好税收分类编码，点击保存按钮。(八)输入