005采购管理控制程序.docVIP

1 目的 对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的物资和供应商提供的服务符合规定要求。 2 适用范围 适用于对服务所需的原材料采购、承担服务项目分包合同的供应商提供服务的控制，及对供应商进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1各部门负责按公司的要求组织对供应采购物资及承担分承包合同的供应商进行评价，编制合格供应商名录，对供应商的供货、服务业绩定期进行评价，建立供应商档案； 3.2财务部负责审核合格供应商名录，并上报总经理批准。 3.3 采购物资、接受服务的相关部门负责对采购物资的质量进行检测，对供应商提供的服务进行监督。 4 程序内容 4.1.1 采购物资的申购与审批 各部门根据工作需要采购时填写《申购单》，金额300元以下的报部门经 理审批, 300元以上的由部门经理审核后报公司总经理批准； b．《申购单》应清楚写明物资名称、规格、数量、价格、申请购买时间、用途、质量要求等。 4.1.2 采购实施 a．各部门在《申购单》得到审批后负责实施采购。对于重要物资，如装卸设备及其零件、消防设施等应由《合格物资供应商名录》中选择供应商。对于第一次采购的重要物资供应商，应与其签订《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等； b．采购前采购人员应对《申购单》核实，在与供应商沟通前，应确保规定的采购要求是充分的。 4.1.3 采购物资的验证 4.1.3