03纠正措施和预防措施程序(16-21).docVIP

纠正措施和预防措施控制程序 （TH/CX03） 1 目的 针对质量、环境和安全管理中存在的实际不符合和潜在不符合，制定和实施纠正措施和预防措施，防止已识别的不符合、事故或事件的再次发生并消除其根源。 2 适用范围 适用于公司纠正措施和预防措施工作的控制。 3 职责 3.1 管理者代表负责纠正措施和预防措施工作的领导。 3.2 工程经营审计部负责纠正措施和预防措施的归口管理。 3.3 各部门和单位负责纠正措施和预防措施的制定与实施。 4 工作程序 4.1 纠正措施 纠正措施按以下流程图执行 4.1.1公司各级领导在日常工作检查、事故调查及工作考核中，对存在的管理问题应按《不符合控制程序》的规定予以处理。与此同时，应对这些问题进行评审，分析其性质、严重性。 4.1.2 对那些性质严重、影响较大和频繁发生的问题，各部门领导应及时组织有关人员对其产生的原因进行调查分析，并根据该问题的严重程度及问题的产生原因制定相应的纠正措施。在出现以下情况时，应采取相应的纠正措施： 内、外审发现的不符合； 各类检查中发现的严重不符合； 顾客及相关方投诉情况属实； 重复发生的不符合； 发生质量、环境和安全事故和严重事件； 上级部门和公司领导指示时。 4.1