1防雷装置设计审核(市级)0620定稿.docVIP

防雷装置设计审核风险防控图 防雷装置设计审核风险防控一览表 风险点序号 风险所在流程环节 风险描述及风险等级 控制点序号 实施控制流程环节 实施控制主体 风险防控措施 措施落实情况载体 措施落实情况 措施实施人 复核人 1 2.受理 1．擅自增加或减少许可条件（重要） 2．未一次性告知（一般） 3．超时办结（一般） 4．未出具受理书面凭证（一般） 1.1 3.初审并出具意见 业务科室人员 1．公示受理条件、办事指南、服务承诺 2．公示许可违规行为“四不准”，并设立诉求、投诉、举报电话、信箱 3．建立服务质量客户反馈机制 4．日常检查，要求限时受理，填写受理登记表 5.即时录入电子平台，固化受理信息 1.受理登记表 2.服务质量客户反馈表 3.初审意见 2 3．初审并出具意见 1．超时办结（一般） 2.1 4.复核并出具意见 业务科室负责人 1. 要求工作人员一个工作日内办结 1.复核意见 2.审批意见 2.2 5.审批 分管局领导 2.检查办理时限执行情况 2．材料内容不完整或部分失实（重要） 3．随意出具初审意见（重要） 2.1 4.复核并出具意见 业务科室负责人 3.查证资质证，逐一核对设计数据和初审意见 4．推荐防雷施工单位(重要) 2.1 4.复核并出具意见 业务科室负责人 4.受理投诉、举报 5.查阅服务质量客户反馈表 2.2 5.审批 分管局领导 3 4．复核并出具意见 1．超时审定（一般） 3.1 5.审批 分管局领导 1.加强督办 1.审批意见 2.专家会审意见 3.回避证明文件 2．复核人与被送审人存在利害关系（重要） 2.受理投诉、举报 3.审查回避制度落实情况 3．复核意见不客观、不准确（重大） 4.查证资质证，逐一审核设计数据和复核意见。 5.必要时组织专家会审 防雷装置设计审核风险防控操作规程 1．防控目的 规范和优化防雷装置设计审核程序和管理。 2 适用于地（市、州、盟）气象局的防雷装置设计审核工作。 3．主要职责 3.1 窗口服务人员负责受理审核申请防雷装置设计审核的申请材料 3.2 业务科室人员负责对申请材料初审。 3.3 业务科室负责人负责对申请材料和初审意见复核。 3.4 分管局领导负责对初审、复核意见进行审核，并签署审批意见。 3.5 档案管理员对全部申请防雷装置设计审核材料进行编号备案。 4．操作过程 4.1 材料形式审查 4.1.1窗口服务人员应当按照申请单位的要求，对申报材料和公示内容进行准确、可靠的解释说明。公示投诉和举报电话、信箱 4.1.2申请单位向提交材料《防雷装置施工图设计审核申请书》总规划平面图防雷工程设计单位资质证人员资格证书（2个）防雷工程施工单位资质证、人员资格证书（2个）、焊工证（2个）经当地气象主管机构认可的防雷专业机构出具的有关技术意见电气总说明防雷装置施工图设计相关图纸?(基础防雷图、天面防雷图、均压环设计图、立面图等）大型建设工程、重点工程、爆炸危险环境等建设项目 4.1.3服务窗口人员接收申请材料并进行形式审查 申请材料不齐全或不符合法定形式的，应在五个工作日内一次性告知补正材料，出具《防雷装置设计审核资料补正通知书》并书面说明理由；逾期不告知的，收到申请材料之日起即视为受理； 申请材料齐全并符合法定形式的，服务窗口应在收到全部申请材料之日起五个工作日内做出受理或不予受理的书面决定。 4.2 受理 不同意受理的，服务窗口出具不予受理书面决定并书面说明理由。 4.3 初审并出具意见 业务科室工作人员对申请材料进行初步审核并出具初审意见，报科室负责人复核。 4.4 复核并出具意见 业务科室负责人按有关设计规范和标准对申请材料和初审意见进行复核，出具通过或不通过的复核意见，并报分管局领导审批。 4.5 审批 分管局领导对初审、复核意见进行审核并作出审批意见。 4.6 拟制相关文书 4.6.1 审核不合格的，业务科室出具《防雷装置设计修改意见书》并书面说明理由、告知相关权利； 4.6.2 审核合格的，业务科室颁发《防雷装置设计核准书》。 4.7 签领 服务窗口通知服务对象签领《防雷装置设计修改意见书》或《防雷装置设计核准书》。 4.8 资料归档 归档。 5.1 行政许可申请受理登记表 5.2 《防雷装置施工图设计审核申请书》 5.4 总规划平面图 防雷工程设计单位资质证人员资格证书（2个） 防雷工程施工单位资质证、人员资格证书（2个）、焊工证（2个） 经当地气象主管机构认可的防雷专业机构出具的有关技术意见 5.8 电气总说明 5.10 防雷装置施工图设计相关图纸?(