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工 作 指 引 文件编号： 版本：A 修改状态：0 第1页 共3页 CG－事业部领料与退料流程 修 改 记 录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 A/0 编写：**** 审核： 批准： 日期：2011、02、19 日期： 日期： 工 作 指 引 文件编号： 版本：A 修改状态：0 标题：CG事业部领料与退料流程 第2页 共3页 1．目的 通过规范本公司生产领料与退料作业步骤、流程、责任，确保生产所需物料领用及时、账目清晰 2．适用范围 适用于我公司CG-事业部各仓库的领料与退料。 定义 3.1材料出库单：是指由ERP系统打印的出库单。 3.2物料员：工序所指定的领料、退料和回收报废品的人员。 4、相关文件链接：OF-WI-CG-PMC-006+A0+材料收、发作业指导书 5．职责 5．1、仓库根据统一发货、领料作业标准及产线相关文件标准对物料进行生产领用、调拨出库发放作业，以及账务处理。 5．2、仓库根据统一发货、领料作业标准及工厂相关文件标准，负责对发货、领料和退料过程的异常状况进行处理。 一般的领料程序 6.1、开手工领料单 领料人根据生产需要填写手工领料单，手工领料单填写要求：用黑色笔填写，字迹清楚、工整；写明领用部门、类别、日期、存货编码、存货名称、单位、请领数量和领用人；空白的请领数量和实发数量栏划对角线或S形，表示注销此空白栏；在填写单据时若有填错之处可用红字更正或划对角线后将此单据对半折叠，表示注销此张单据。 6.2、手工领料单的审批流程 领料人填完手工领料单由领用部门主管签字确认，再由CG资材部物控人员审核，并在空白处签字。 6.3、材料出库单的制作 领料人凭领用部门主管和物控人员签字确认后的手工领料单，至生产文员处打印材料出库单，凭手工领料单和材料出库单至仓库领料。 6.4、发料作业 发料员在确认材料出库单与手工领料单相符的情况下进行发料，必要时可请仓库文员对所发实物与请领数量进行复核，并在手工领料单填上实发数量，双方确认无误后分别在发料人和领料人处签字。 6.5、单据的保管 材料出库单和手工领料单的黄联由领料人留底，发料人将材料出库单和手工领料单的白联与白联、红联与红联粘贴在一起，红联每周六下班前交至财务部，白联由仓库存根。 工 作 指 引 文件编号： 版本：A 修改状态：0 标题：CG事业部领料与退料流程 第3页 共3页 7.需仓库主管或资材部主管审批的领料程序 7.1.1 、因客观因素无法打印材料出库单，可填写手工领料单按一般审批流程审批，再由仓库主管签字确认，领料人填写“借料单”后发料员方可发料。补单后退还“借料单”。 7.1.2 、 因生产紧急即手工领料单又无材料出库单的情况下领料，必须有资材部主管签字，并填写“借料单”后方可发料。补手工领料单和材料出库单后退还“借料单”。 8.主材的补料 8.1、若因生产计划变更而产生的主材玻璃补料，由PMC提出并由物料员按一般领料流程进行领料。 8.2、若因生产损耗原因而产生的主材玻璃补料，由生产部提出并由PMC确认按一般领料流程进行补料。 9.退料流程 9.1、开手工退料单 手工退料单填写要求：用黑色笔填写，字迹清楚、工整；写明退料部门、类别、日期、存货编码、存货名称、单位、退料数量和退料人；空白的退料数量和实退数量栏划对角线或S形，表示注销此空白栏；在填写单据时若有填错之处可用红字更正或划对角线后将此单据对半折叠，表示注销此张单据。 9.2、审批流程 因在线物料超出生产需求而退料由物料员提出，报生产部主管确认，仓库主管签字确认后方可退回仓库。 9.3、红字材料出库单的制作 退料人凭退料部门主管和仓库主管签字确认后的手工退料单，至生产文员处打印红字材料出库单