公司内部控制管理制度.docxVIP

第二十七章 统计管理制度第一节 总 则第一条 为使统计报表及时准确特制定本管理规定。第二条 本管理规定对检测统计报表的填写、报送做出了明确规定。第三条 本管理规定适用于检测统计报表。第二节 分工与授权第四条 各检测部门负责本检测部门的各种统计报表。第五条 质控部计负责统计汇总及上报的各种统计报表。第三节 实施与执行第六条 统计报表的填写要求（一）统计报表中的各种指标应按规定的要求认真填写，字迹要工整、清晰、不得涂改。（二）对外提供的报表，必须由填报人盖章，本部门领导审查并签字，主管领导签批后方能报出。（三）统计人员要根据报表时间按时上报各种报表，对上级布置的临时报表要认真填写经本部门领导签字后及时报出。各部门的统计报表要留有存根以便备查。第七条 各检测部门统计报表的时间要求（一）《月检测数量报表》、《年 月检测数量统计表》由各检测记录员负责在本月25日前报质控部综合统计。（二）《月产品检测项目量表》由各检测核算员负责在本月25日前报质控部综合统计。（三）《月产品检测项目量表》、《月检测数量报表》、《年 月检测数量统计表》由质控部综合统计负责汇总，并于本月27日前上报财务管理部、人力资源部。（四）签订合同数及合同价由销售部负责于27日前报财务部。（五）《经营报表》有财务管理部负责与5日前报总经理。第八条 对外月份统计报表的时间要求（一）《公司检测总量及主要产品产量》由质控部