安健环部工作流程.docx

神华巴彦淖尔能源有限责任公司安健环部工作流程安健环部二〇一六年五月二十三日目录安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图1.体系运行、提升流程图2.危险源辨识、风险评价和控制管理流程图 3.重大危险源管理流程图4.事故隐患排查与治理流程图5.安全培训工作业务流程图6.风险抵押金管理工作流程7.安全生产费用管理工作流程8.部门办公室业务流程图9.职业卫生工作业务流程图10.环保工作业务流程图（公司业务）11.环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务）12.环保工作业务流程图（对接集团环保部门业务）13.危险化学品装卸车查验、核准、登记流程14.消防工作业务流程图15.应急管理工作业务流程图安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图风险抵押金管理流程总结分析上年度工作，结合集团公司1号文及相关会议精神，编制公司1号文，提出安全管理目标指标建议安全生产委员会讨论研究1号文及目标指标合理董事长审批1号文及目标指标合理1号文及目标指标分解签订安全、健康、环保、消防责任状组织落实、实施、检查与考核预防措施和纠正措施的制定与落实持续改进修改否否是是体系运行、提升流程危险源辨识、风险评价和控制流程重大危险源管理流程事故隐患排查与治理流程职业卫生业务工作流程安全培训业务流程环保业务工作流程消防工作业务流程危险化学品装卸车查验、核准、登记流程应急管理工作业务流程部门办公室业务工作流程安全生产费用管理工作流程体系运行、提升流程图依据公司方针、1号文件以及公司年度目标，编制公司体系建设达标规划安全生产委员会讨论通过后董事长或管理者代表审批依据达标规划组织风险管理小组进行危险源评审根据评审结果进行危险源再辨识、风险评估并制定管理标准和控制措施依据危险源再辨识结果以及冬季体系审核检查出问题，修订相关体系文件，经安委会讨论研究、董事长或管理者代表审批后，发布组织体系文件培训试运行检查全面运行内部评审管理评审根据管理评审报告，确定体系改善的方向和努力的领域，由安健环部下达改进要求，相关部门根据要求，制定并落实改进措施，实现持续改进其它输入危险源辨识、风险评价和控制管理流程图 制定危险源辨识、风险评价管理办法成立风险管理小组，确定辨识范围及方法对相关人员进行培训控制措施是否有效风险评价是否全面、准确风险评价（风险后果描述、划分风险等级）持续评审（检查风险评价的全面性、准确性，评估控制措施的有效性）制定风险控制标准和管理措施（针对管理对象，制定相应的控制标准和措施）组织危险源辨识执行风险控制标准和管理措施否是控制措施是否有效否是阶段结束，下一阶段开始重大危险源管理流程图应急演练编制应急预案编制操作规程安全培训持证上岗隐患整改安全检查持续改进，修订制度、预案与操作规程等检查考核，依据安全结构工资管理办法等相关制度进行考核监督、管理与控制编制重大危险源安全评估报告组织辨识与评估编制公司重大危险源管理制度事故隐患排查与治理流程图重大事故隐患和“三违”主要事故隐患一般事故隐患检查实施编制检查方案及检查表，明确检查内容、检查依据等依据公司《事故隐患排查与治理管理规定》和《安全检查管理办法》制定年度安全隐患排查工作计划计划外检查按《重大事故隐患认定与管理办法》与《不安全行为管理办法》处置发现事故隐患并汇总依据《事故隐患排查与治理管理规定》进行事故隐患分类分级 隐患治理情况复查下发隐患整改通知书，并对重大事故隐患和“三违”进行原因分析和责任追究否所属单位分析未按时整改原因以及延期时间 是否在整改期限内完成是隐患销号、归档安全培训工作业务流程图绩效评估报告，培训效果跟踪反馈登记汇总成绩，制作培训台帐师生互评考勤签到下发培训通知制定培训计划汇总各生产单位报名登记表及其相关资料，并报送安监局汇总各生产单位报名登记表及其他相关资料，并报送消防大队汇总各生产单位报名登记表及其他相关资料，并报送特检所消防应急培训及取证向消防大队申请培训组织特种设备作业人员培训及取证向特种设备检验所申请培训职业卫生培训及取证组织安全管理人员培训及取证组织企业负责人培训及取证组织特种作业培训及取证向乌拉特中旗安监局申请培训根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第13号）、《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令 第3号）的相关内容，制定《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全教育培训管理制度(试行）》风险抵押金管理工作流程存档签字盖章审核是否体检，保留体检报告审核金额是否正正确签字，盖章审核金额是否正确报人力资源部门监督扣除部分风险抵押金的及时补交未出现三违、事故等，正常返还和兑现风险抵押金出现三违、事故等，扣除/不兑现风险抵押金全公司在岗人员月度/季度和年度风险抵押金审查、考核全公司新进人员风险抵押金缴纳办理全公司离职人员风险抵押金退还办理编制《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生