SPQA-001供应商管理办法D1.docVIP

版本 修改页 制定人 / 日期 审核 / 日期 改版原因 A 陈亚平4/14‘03 姚建国 4/14’03 初始发放 B 欣玲 6/21’03 姚建国 6/21’03 更改使用表单 C 王斌 12/30’03 姚建国 1/05’04 更改使用表单,修改供应商评审办法 D/0 1-4 孙文芳12/14.04 姚建国 12/14’04 修改评价方式，删除不适用的表单 D/1 1-4 钱华12/25.05 姚建国12/28.05 修改职责及工作程序内容 目的： 为确保供应商都具有良好品质、合理价格、交期稳定以配合本公司能顺利生产而制定之。 范围： 供应本公司之生产原物料厂商及生产外包供应商。（不包含客户供料） 参考： 无 职责： 4.1 资材部负责供方之研发、交期、配合度与评审。 4.2 品保部负责首批产品验证及协助配合采购评鉴供方（含品质异常、处理等）。 4.3工程部负责协助采购评审供方及品质提升（含产品前期开发、变更等）。 定义： 无 工作程序： 本程序由资材部主导、工程部、品保部共同配合执行。 为保证供应商提供之产品均能符合品质及时效需求，采购人员在下订单之前，应先建立[合格供应商名册]以作为采购之依据。 新供应商评价 采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，并根据代理商与生产商之分填写相关需求资料，代理商只需有《供应商能力调查表》（供调查商业/代理型供应商时填写）；生产商需：《供应商能力调查表》（供生产企业型供应商填写）。 6.3.2 供应商样品验证合格及质保能力评审通过后，采购课要求供应商提供首批样品，其所附资料主要是相关方环境行为调查表（只限生产商填写，由资材保管）、材质证明、SGS、MSDS、禁用物质保证书、原材料SGS报告明细表，品保部对首批样品验证合格且由资材、工程、品管一起评定《供应商引进评鉴表》，若品管主管签核合格。该供应商可正式列入公司《合格供应商清单》中。若供方所送样品确认不合格时，则采购知会供方重新送样确认，第二次确认不合格，则取消其送样资格。代理商凭《供应商能力调查表》及样品确认合格由资材部直接登陆。《合格供应商清单》由资材保管，主要包括《供应商引进评鉴表》、《供应商能力调查表》。 6.4 合格供应商的管理 6.4.1 合格供应商名单：资材部应将被选定的原材料、外购件、外协件的供应商应及时列入合格供应商名单。 6.4.2 资材部应建立合格供应商的信息档案。 6.4.3资材部应从品质、交期、价格及配合度作出评价意见，评价结果参照：1.供应商每季度供货合格率，2.供货状况以及影响生产状况来评估 6.4.3.1资材部应每年一次组织品保部及工程部对合格供应商进行评审。 6.4.3.2年审计划：资材部应于每年底制定翌年的《供应商年度考核计划》（适合生产商），抄送品保部，代理商由资材部根据配合、价格、品质判断，直接登录。 6.4.3.2.1审核通知：资材部应于审核前一个月通知相关供应商。 6.4.3.2.2审核报告：审核完毕，审核员应将审核结果形成书面《供应商评审报告》，报品保部部审批，转抄资材课和评审的供应商并责成整改。评分在70分以上为合格供应商，低于70分的则视为不合格，应提出改善计划后可再评鉴。 6.4.3.2.3对于供应商纠正措施的验证方式有以下两种，可单独进行，也可结合进行。 6.4.3.2.4翌年现场质保能力评审时进行验证。 6.4.3.2.5品保部针对供应商提出的纠正措施，要求该供应商提供/传真 纠正措施执行有效的佐证材料。 6.4.4质量异常的处理 6.4.4.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，资材部应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺验证，帮助供应商分析原因，稳定过程。 6.4.4.2当发生重大质量事故，或经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤点，资材业务人员应作换点的准备工作和撤点后的善后工作。 6.4.5合理调整 – 资材业务人员在合格供应商相对稳定的基础上，应在“货比三家”、“择优选点”、“连续评价”中不断开拓，寻觅新的合格供应商。 使用表单： 7.1 供应商引进评鉴表 QA001-01 7.2 供应商评审报告 QA001-02 7.4 合格供应商名册 QA001-04 7.5 相关方环境行为调查表 ER4467-01 7.6 供应商持续评分表 QA001-06 7.7 供应商年度考核计划 QA001-07 7.8 禁用物质保证书 QP0743-01 7.9 原材料SGS报告明细表 QP0743-02 苏州佳值电子工业有限公司 文件编号 文件名称 版本： 生效日：2005.12.30 SP/QA001 供应商管理办法 D/1 页数/总页数：2/4