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工艺纪律检查考核作业指导书
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生效日期 2014-02-08 Effective Date
生效日期 2014-02-08 核准: 审核: 制定: 日期: 日期: 日期:
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Change Item 更改内容
Description 编制
Originator 审核
Approved by 生效日期
Effective Date 1.目的
为确保本公司生产单位严格贯彻执行工艺规程和质量控制文件特制订此文件。
2.适用范围
本标准适用于公司生产单位贯彻执行工艺规程、检查、整改、监督与考核。
3.职责
3.1生产车间车间主任负责宣传贯彻工艺规程、文明生产。组织产品生产的批次管理、产品标识和定置管理。
3.2车间质检人员负责贯彻工艺规程,执行工艺纪律检查和监督。
3.4工艺纪律检查小组定期对各个生产车间进行工艺检查,对检查出来的问题提出整改措施计划。
4.工作程序
4.1技术质量部组每个月至少组织一次全厂范围内的工艺纪律检查,并不定期的进行随机检查,检查内容表1,检查结果形成工艺纪律检查记录。检查结果分四等:60分以下为不合格;60-70分为差;70分-85分为中等;85分-100分为优秀。
4.2每个月将工艺纪律检查结果(包括检查记录)报技术质量总工,对60分以下的给予50元的罚款,60-70分给予20元罚款,85分以上给予50奖励。
4.3对于在工艺纪律过程中检查出来的问题,编制《工艺纪律检查存在问题及整改措施表》报主管领导批准发放到相关责任单位,令其限期整改。
5. 相关文件
5.1 《质量考核条例》
6. 质量记录
6.1 工艺纪律检查记录
表1
序号
工艺纪律检查内容
要求
分值
1
《自检记录》《工序传递卡》《巡检记录》
原始记录完整清洁、填写及时、正确、完善
10
2
特种工序《监督检查记录》、产品安全特性
检验人员对特种工序监督检查记录填写及时、正确、完善
5
3
设备、工装、模具技术状态
设备精度和状态应符合零件加工精度要求;工装配备是否齐全
10
4
操作方法与工艺参数
操作方法正确,使用工艺参数满足图纸技术要求
5
5
工序用量规
量规是否配备齐全、通用、专用量规要有检定、校对(各单位负责各单位量具校对)
10
6
设备能力及工序能力
设备及工序能力满足产品及技术要求
10
7
环境
对工作地温度、湿度、通风照明等符合工艺规程要求或法规要求
5
8
设备、工作通道、产品标识
使用设备干净,工作地卫生,走道畅通,产品标识准确、规范
10
9
爱护产品文明生产
在制品无损伤、无磕碰、无锈迹,经发现追溯到产生工序和操作人
10
10
抽查产品质量
符合图纸技术要求
10
11
抽查操作人员对产品质量熟悉情况
操作人员操作正确熟练,对工序质量要求熟悉,正确理解
5
12
抽查成品或工序间零件质量状态
对成品零件进行外观、尺寸、硬度、粗糙度,等方面进行检查,要
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