廉政风险点防范管理作流程图.docVIP

灵武市人民医院 廉政风险点防范管理工作 流 程 图 2011年5月 目 录 一、行政综合管理流程图 （一）行政管理 1.行政风险点管理流程图 2.廉政风险点分析 3.廉政风险点防范管理措施 （二）财务管理 1.财务管理廉政风险点流程图 2.廉政风险点分析 3. 廉政风险点防范管理措施 二、医院处罚流程图 （一）处罚廉政风险点流程图 （二）处罚风险点分析 （三）处罚风险点防范措施 一、行政综合管理流程图 （一）行政管理 1.行政风险点流程图 注：★表示低风险等级 ★★表示中风险等级 ★★★表示高风险等级 2.廉政风险点分析 （1）行政管理制度不健全，不能根据情况的变化不断补充修改各项制度。 （2）制度形同虚设，不执行制度或执行制度不能人人平等，搞双重标准。 （3）对执行制度不予以检查落实或只走过场，没有真正形成靠制度管人，按制度办事的行政管理制度。 （4）考核不严或者不予以考核，造成目标责任无法落实，职责不明，办事推诿扯皮、不能形成良好和谐的干事氛围。 （5）奖惩激励机制不落实，导致工作涣散，纪律松散，没有上进心，干与不干都一个样。 3.廉政风险点管理措施 （1）建立健全完善各项行政管理制度，并不断根据上级有关方针政策的调整，不断修改补充完善有关制度。 （2）要提高党的方针、政策、行政管理法规规定及各项制度的执行力及可行力，一切公务活动坚持按规定、按制度办事，确保有令就行，有禁就止，政令畅通。 （4）认真执行国家、自治区及主管部门关于超限超载运输的政策法规，依法开展运输管理工作，有效保护路产，维护路权，保障公路安全畅通。 （5）建立科学合理的考评考核机制，量化考核目标，坚持考核标准，遵循公正、公平、公开的考核原则。公示考核结果。 （6）按照考核目标，建立有效的奖惩机制，做到惩罚分别，提高职工的积极性和能动性。 （二）财务管理 1.财务管理廉政风险点流程图 注：★表示低风险等级 ★★表示中风险等级 ★★★表示高风险等级 2.风险点分析 （1）预算编制不实，瞒报或超预算报告，套取预算外资金。 （2）财务制度不健全，大额支出不坚持集体研究，个人说了算。人为干预政府采购或招投标项目。 （3）财会人员不准用公款请客送礼，不准拖欠公款，往来款项清理不及时。 （4）票证使用上弄虚作假，不自觉执行收支两条线。 （5）固定资产管理不严，公产私用，流失严重，不按规定核销固定资产，擅自作价处理。 （6）现金支付过程中容易出现推诿、卡要行为。 3.风险点防范管理 （1）建立健全财务管理制度，合理编制执行财务预算，做到不超支、超报。 （2）严格执行政府有关大额开支有关规定，不干预政府采购或招投标，做到专款专用。 （3）加强小额开支的监管，严把采购询价关的审批关。 (4)严格执行收支两条线规定，坚持票证使用的日清月结制度。 （5）严格固定资产的购置管理，自觉履行政府采购，按时登记入账，监督安全有效使用，合理处置报废财产。 三、行政处罚及医院处罚风险点分析 （1）在任用科主任方面，可能出现个人交情或人为因素的左右。 （2）医院的日常经费开支上，不勤俭节约可能导致铺张浪费。 （3）在服务过程中，对违反医院规章制度者不把握尺度，导致处罚不公、不严，不廉，影响正常工作的开展。 （5）在治超工作中不依法查处违法违章的超限运输行为，不能有效的控制货运车辆严重超限运输的势头，将会影响乡村道路的使用年限。 （6）利用职权接受患者“红包”吃请和馈赠，会使自己脱离原来的共产党人本色。 2011年5月10日 8 制定制度 制度建设与管理 修改完善制度 执行 检查 落实 通报 考核 奖惩 制度制定★ 修改完善制度★ 执行★★★ 检查★ 落实★★★ 通报★★ 考核★★ 奖惩★★ 编制预算★ 执行预算★★★ 票证使用★★★ 收支两条线★★★ 固定资产管理★★