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(word)2015年度内审计划 - 副本
水泥有限公司
综合管理体系内部审核计划
（2015年度）
编制人:
批准人：
发布：2015年2月2日
综合管理体系2015年度内部审核计划
审 核
目 的 验证公司质量、环境和职业健康安全综合管理体系的符合性、适宜性和有效性，发现薄弱环节，制定和实施纠正、预防措施,为管理评审和迎接外审做准备。 审 核
范 围 公司综合管理体系覆盖的所有部门、车间、分厂。
区域范围：位于*************内水泥的生产、销售和服务。
产品范围：PC32.5，P.C32.5R，P.O42.5、P.O42.5R、P.O52.5 P.O52.5R 审 核
准 则 审 核
组 由管代临时任命 实施项目及要点 时间要求 负责人 协助人 准备内审、编制检查表 月上旬 各内审员 进行管理体系现场审核 2月下旬-3月下旬 各内审员 实施不合格项纠正措施 3月下旬 ---- 验证整改效果 4月上旬 各内审员 开展管理评审 4月下旬 管代 接受认证机构审核 5月 认证机构 各部门 备注 实施项目及要点 时间要求 负责人 协助人 制造分厂 各内审员 水泥分厂 各内审员 生产安全处 各内审员 技术质量处 各内审员 财务处 各内审员 供应分公司、销售分公司 各内审员 综合管理处 各内审员 生产现场 各内审员 、生安处
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