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“一图四表”、“一网四格”、“一法三卡”工作法 内容简介 一、“一图四表”工作法： 由上海局推行的“一图四表”是指质量安全风险公示图、质量安全风险识别分析登记表、质量安全风险应对计划责任展开表、质量安全风险动态过程监控表、质量安全风险处置结果评定表。 1、质量安全风险公示图：运用风险识别的方法将项目质量安全风险点识别出来，标注在工程平面示意图上，内容包括：风险工点、施工里程、监管责任人等，实施看板管理。 2、质量安全风险识别分析登记表：对风险事件、风险因素、风险成因、风险程序进行识别分析，列出清单，编号、登记、汇总成《登记表》。 质量风险事件以单位工程为单位进行梳理，细化每个重要和关键工序；安全风险事件以单位工程为单位，从设备设施、施工方案、岗位作业、人员素质、管理制度等方面进行梳理。 风险事件编号原则：项目号（首字母）-标段号-工程类别（首字母）-工点名称（首字母）-风险类型（其中质量Z，安全A）-风险事件序列号。 风险事件成因应从管理制度、人员配备、现场管理、过程控制四个方面进行分析；从人、机、料、法、环、信息等环节分析风险因素类别、主次以及他们之间的因果关系。 3、质量安全风险应对计划责任展开表：针对《登记表》所列风险问题，制定对应措施，落实责任部门、责任人，把风险责任和风险措施落到各层级、各专业、各工种、各岗位，编制《展开表》，并在现场设立明示牌。 4、质量安全风险动态过程监控表：针对《展开表》运用风险管理的监控方法，通过落实干部包保、现场量化检查、干部带班等管理制度，严密盯控工程风险的受控状态，注意潜在和未知风险，定期对已识别的风险进行跟踪、检查，监测残余风险，观察、记录其变化，并采取相应的手段，调整应对计划，消除和控制各类已知风险因素，编制《监控表》，并将监控情况及时填写在现场《监控表》明示牌中，实施动态管理。 5、质量安全风险处置结果评定表：风险点全部施工结束或某个重大且复杂的风险控制完成后，项目部应及时组织全面的检查、验收，综合评定风险管理成效，公布残余风险，明确给出“处置结果”和“需要关注问题”结论，形成《评定表》。 二、“一网四格”工作法： 由隧道公司推行的“一网四格”工作法，突出项目经理的安全生产主体责任，项目书记、总工程师、副经理、安全长各自分管，又通力协作、全员安全管理。项目施工期间，定期对不同阶段的风险源进行排查治理。 “一网”指项目安全工作控制网络（框图上墙），“四格”指纵向上针对方案安全（项目总工负责）、作业安全（生产副经理、安全长负责）、管理安全（项目书记负责）、应急安全（项目经理负责）的责任主体，横向上明确各级岗位职责流程，并通过强化执行和检查考核，将项目各项安全工作落实到位。 详见公司安质【2014】22号“关于公司推行安全管理“一网四格”的通知”。 三、“一法三卡”工作法： 由集团公司工会推行的“一法三卡”工作法是一种超前预防、源头查治、重点监控、全员参与的现场劳动安全的有效工作法。“一法”即事故隐患和职业危害监控法，“三卡”即指安全检查提示卡、危险源点警示卡（事故隐患和职业危害监控卡）、有毒有害化学物质信息卡。 1、事故隐患和职业危害监控法： 它是通过对危险源进行排查、确认、评估、建档等一系列方法，对生产场所和岗位中可能发生的事故隐患和职业危害点绘制成总安全监控图，，按其危险（危害）程度进行分级监控，实施日常管理和动态管理，促进事故隐患和职业危害的整改，是企业在安全生产和职业卫生管理中的一种工作方法。 2、安全检查提示卡（安全检查表）： 它是将某一作业场所和岗位所要检查的项目和内容制成表格，持表对作业场所和岗位进行安全检查、安全测评。表格的内容有：序号、检查项目、检查标准（内容）提示、检查结果、检查人、检查的意见和建议、被查单位名称及被查单位负责人。 3、危险源点警示卡 它是把确认的事故隐患和职业危害作业点有关问题制作成醒目的标志牌，挂在相应的作业场所和岗位，告知员工应注意的问题。 警示卡的内容有：作业名称、危险等级、易发事故的种类、防护措施、监控要求、应急预案、责任人、检查周期等。 4、有毒有害化学物质信息卡 有毒有害化学物质信息卡的内容有：化学名称、理化性质、毒性、火灾与爆炸、长期、短期接触的影响、人身的防护、现场急救及处理、检查周期等。 详见公司“一法三卡”工作手册。 - 2 - - 3 -