环境职业健康安全内审核检查表.docVIP

审核检查表 RMD/QR1803 B0 No： 审核部门：管理层 审核员：程玉平 部门经理：黄道元 第 1 页 共 2 页 接待人：黄道元 日 期：2011年10月17日 要素 内 容 实施 未实施 不适用 记录 4.1总要求 4.2管理方针 4.3.3目标、指标和方案 4.4.1资源、作用、职责和权限 组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系？ 最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？ 环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有条款？ 管理方针是否适合于公司，是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提供了框架？是否在公司内得到了沟通？是否在适宜性方面得到评审？ 是否对环境和职业健康安全管理体系进行策划？ 是否建立环境和职业健康安全管理体系目标指标和管理方案？ 是否确定各部门的职责和权限？ 是否命名管理者代表和员工代表，并规定其职责？ 组织建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系。 查环境和职业健康安全管理手册第01章手册发布令由总经理签署。 环境和职业健康安全一体化管理体系文件覆盖了ISO14001\OHSAS18001的所有条款，对标准无删减。 公司的管理方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际情况制定的，适合公司。方针包括了满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺，并为目标的制定提供了框架。管理方针形成了文件并在全公司内进行沟通。在管理评审会议上，会评审方针的适宜性。 环境和职业健康安全管理体系是在公司现有的管理体系上建立的，是经过精心的策划的。 公司目前建立了9个环境和职业健康安全目标指标和管理方案。 在策划体系时，就确定了各部门的职责和权限，比如说行政部要做什么工作，在各程序文件有详细的说明，另外在体系要素分配表上也有详细的说明。 公司的环境安全管理体系管理者代表由陈维宾担任，职业健康安全管理体系员工代表由陈义勇担任，其职责在管理手册和任命书中都有说明。 审核检查表 RMD/QR1803 B0 No： 审核部门：管理层 审核员：程玉平 部门经理：黄道元 第 2 页 共 2 页 接待人：黄道元 日 期：2011年10月17日 要素 内 容 实施 未实施 不适用 记录 4.6管理评审 公司多久进行一次管理评审？ 是否保持环境和职业健康安全管理体系的评审记录？ 管理评审的输入是否包括：对照目标和指标评审绩效；遵守法律、法规的情况；评审管理方针、目标和指标；评审内部和外部审核的结果；组织如何证明“持续改进的承诺”。外部相关方关注的其它事项？输出是否包括：环境和职业健康安全管理体系及其过程的改进与绩效有关的改进、资源需求？ 按照策划公司每年进行一次管理评审，当然在一些特殊情况下也会适当增加管理评审的频次，这在管理评审程序文件中也有说明。 评审的输入包括对照目标和指标评审绩效；遵守法律、法规的情况；评审管理方针、目标和指标；评审内部和外部审核的结果；组织如何证明“持续改进的承诺”。外部相关方关注的其它事项。 输出也包括了文件中所规定的相关要求，具体的可以看管理评审报告。 审核检查表 RMD/QR1803 B0 No： 审核部门：人事行政部 审核员：岳东华 部门经理：张会敏 第 1 页 共 3 页 接待人：张会敏 日 期：2011年10月17日 要素 内 容 实施 未实施 不适用 记录 4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 4.3.2法律法规和其他要求 4.3.3目标、指标和方案 是否建立了识别环境因素和危险源及评价环境影响和风险的程序? 识别时是否考虑到三种时态、三种状态、七种类型？ 目前本部门共识别出多少个环境因素和危险源？评价出多少个重要环境因素和重大危险源？ 环