综合计划管理标准.doc

Q/HNYM 华能伊敏电厂企业标准 Q/HN-2-7202.15.011-2013 代替 Q/HNYM-G-420.01-2012 综合计划管理标准 2013—11—28发布 2013—12—01实施 华能伊敏电厂 发 布目 录 前 言 ii 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责 1 5 流程与风险分析 1 5.1 管理流程图 1 5.2 控制点 1 5.3 风险分析 2 6 管理内容与方法 2 6.1 编制与申报 2 6.2 计划分解 2 6.3 月度计划 3 6.4 计划变更 3 6.5 检查与考核 3 7 相关/支持性文件 4 8 报告和记录 4 9 附录 4 附录A（规范性附录）综合计划管理流程图 5 附录B（规范性附录）伊敏电厂年度综合计划书（暨目标、指标一览表） 6 附录C（规范性附录）伊敏电厂××月工作总结及××月工作计划 7 受 控 文 件 受控编号： 前 言 为规范华能伊敏电厂（以下简称 “伊敏电厂”）综合计划的管理，保障以计划为龙头的安全生产管理过程有效实施，确保各项安全生产任务和目标的实现，按中国照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》，结合伊敏电厂的实际，制定本标准。 本标准由伊敏电厂安全生产管理体系领导小组提出。 本标准由伊敏电厂综合科归口管理。 本标准起草单位：伊敏电厂综合科。 本标准主要编审人员： 编 制：万伟卓 审 核：韩忠绪、李广山 批 准：郑 安 本标准于2012年04月28日首次发布，本次为第2次修订。 本标准自发布之日起实施，代替Q/HNYM-G-420.01-2012《安全生产计划管理标准》。 综合计划管理标准 范围 本标准规定了伊敏电厂综合计划的编制、审批、分解、实施、检查和考核等管理的基本要求。 本标准适用于伊敏电厂年度、月度综合计划的管理。 规范性引用文件 Q/HB-G-08.L01-2009 中国华能集团公司 《华能电厂安全生产管理体系要求》 Q/HB-G-08.L02-2009 中国华能集团公司 《华能电厂安全生产管理体系管理标准编制导则》 2012年 华能伊敏煤电有限责任公司 《综合计划管理制度》 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准： 综合计划 包括年度计划和月度计划。 年度计划 是指以电量、设备检修、更改等生产计划为基础，以全面预算管理为核心，以实现企业年度目标为目的，涵盖全厂生产经营基建活动的年度工作计划。 月度计划 是年度综合计划的具体执行计划，是对年度综合计划的分解和落实，是保证年度综合计划顺利完成的重要措施。 职责 厂部 负责年度、月度综合计划的审核批准。 综合科 负责组织各单位编制伊敏电厂年度、月度综合计划，通过厂部审核批准后及时报送伊敏煤电公司。 负责年度、月度综合计划执行情况的检查、考核。 各单位 负责组织编制本单位年度、月度综合计划，在规定日期内报送综合科，并执行年度、月度综合计划。 流程与风险分析 管理流程图 综合计划管理流程见附录A（规范性附录）。 控制点 编制与申报：按上级管理单位规定编制、审批、申报年度综合计划，确保手续齐全。 计划分解：按上级管理单位下达的综合计划制定伊敏电厂的年度综合计划，并将综合计划具体分解到各个部门。 月度计划：根据年度计划，结合前期计划的执行情况及实际情况下达月度工作计划。 计划变更：根据上级单位下达的意见调整综合计划，综合计划的变更必须办理审批手续。 检查与考核：每月检查计划执行的情况，并进行考核。 风险分析 编制与申报：由于综合计划编制的针对性不强，内容不具体，可能导致工作无法落实；由于综合计划未按照规定时间和要求审批、申报，可能导致年度目标无法完成。 计划分解：由于年度综合计划未分解并落实到各单位，可能导致年度目标不能完成。 月度计划：由于没有结合前期计划的执行情况及实际情况下达月度工作计划或月度计划未及时完成，可能导致影响全年安全生产管理工作及其绩效。 计划变更：由于综合计划未根据要求及时变更，可能导致生产不能与环境、法律或上级单位相适应。 检查与考核：由于未按规定对综合计划进行检查及考核，可能导致计划不能得到有效实施。 管理内容与方法 编制与申报 年度计划的编制与申报 伊敏电厂接到伊敏煤电公司下达的编制下一年度计划的通知后，综合科拟订编制综合计划建议的通知，下发至各单位。 各单位接到通知后，指定专人负责编制本单位年度计划，经各单位第一负责人审核后报送综合科。 综合科根据各单位报送的计划进行汇总平衡，编制伊敏电厂年度计划，经厂长办公会审核批准后，按照伊敏煤电公司规定时间报送。 计划分解 每年3月，综合科按照伊敏煤电公司下发的