验厂管理预案.doc

验厂管理预案 目的 通过预案设置，建立一套验厂管理机制，以确保每次验厂都能100%通过。 范围：适用于艾派集团（中国）有限公司生产事业部。 权责：无 定义： 4.1验厂：指国际客户按照一定的标准对工厂进行审核或评估。一般分为人权验厂、品质验厂、反恐验厂等等,企业“验厂”活动已经在中国的出口企业中普及，接受跨国公司和中介机构“验厂”我国出口生产企业必须满足的条件。 验厂资料是指验厂时审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录（包括：营业执照、员工手册、消防演习记录等），验厂资料主要是在人权、环境、安全、卫生反恐及现场方面的文件资料，根据客户的要求可能侧重点不一样，有的重点是在人权，有的重点是在安全，这个要看工厂的客户是一家。 4.3.1永久性通过 4.3.2半年检查一次 4.3.3三个月后复检 4.3.4未通过 4.4验厂机构：验厂分为第三方验厂和客户验厂。第三方验厂通常由客户委托如STR、SGS、URS等验证机构负责。 作业内容 5.1组织保障： 5.1.1验厂小组组织架构 5.2组织成员及职责：人员名单详见附件一 5.2.1验厂领导小组： 组长:总裁办经理 执行组长：执行总裁助理 小组成员：人力资源部经理、业务一部副经理、业务二部经理、行政管理部经理、品质管理部经理、财务部经理、印前部经理、印刷部经理、印后部经理、供应部经理、综合计划部经理、仓储部经理、工程部经理、设备部经理、艾派学院经理。 小组职责： A根据国际业务部提出的验厂需求，提前启动验厂机制运转，并对重大事项进行决策。 B 安排部署下属部门做好验厂资料及现场的各项准备工作。 C 指导执行小组成员进行核实资料，现场检查等工作。 D 评估验厂所需改造费用的合理性。 5.2.2执行小组 组长：执行总裁助理 执行组长：行政管理部经理、生产人力资源部经理 核心成员：生产人资部验厂专员、行政管理部行政主管、艾派学院培训专员。 核心成员职责：根据验厂的需求，将验厂分为两大部分： A 资料、培训：资料包含所有书面记录资料、电子版资料、考勤合同资料等。资料核查，每月5日前由生产人力资源部经理组织执行小组部分成员检核各部门常备资料的完整性和有效性。 责任人：生产人资部经理 1）自己更新的资料：指生产人资部验厂专员需自己动手维护及保管的书面记录资料和电子版资料。纸质版资料需要在办公区建立专柜标示按验厂性质分类存放；电子版资料需要在固定的电脑中建立专门文档。具体资料清单详见附件二。 2）牵头更新的资料：指生产人力资源部经理需带领验厂专员监督、检查各部门验厂接口人按验厂需求，进行实时更新的资料。该资料视情况一部分需要按要求时间更新记录交至验厂专员处集中保管，一部分在现场随时更新自行保管，但一旦验厂，随时能够拿出来的是完全符合要求的资料（如仓库出入库记录）。具体详见附件二。涉及需更新记录的部门，需按验厂标准要求的周期进行记录更新。并于每月2日（生产日报表需于每周一）前将所更新的记录交至生产人资部验厂专员处保存。包含品质验厂资料。 3）培训： a常态化工作持续执行培训，环境卫生、劳保用品佩戴、危化品使用、机台规范操作等等。 b 无法实现必须通过其它方式规避的工作培训：童工、计时、月薪、加班时长等等。 a)所有新入职员工，由艾派学院培训专员做入职培训时，对验厂相关内容进行培训宣导。入职培训时，需引导员工签订自愿加班申请。 b)督促各车间领班利用早会及日常管理加强宣导验厂标准，要求车间严格按照验厂标准执行日常管理。 c)艾派学院需于每季度首月5号、15号、25号组织各车间针对《验厂应知应会》（详见附件三）内容进行集中培训，该内容由艾派学院负责根据实际情况进行时时更新。并于次月对所有接受培训的人员进行访谈。培训及访谈结果需形成记录留底备档。每季度末月月底由验厂领导小组组长组织部分小组成员对员工进行抽查访谈。确保所有参与验厂的员工能够准确回答问题。 d）为提高员工应对验厂积极性，凡是被验厂人员提问到的员工，按培训要求回答问题正确，且当次验厂通过的，奖励500元。于当月工资中体现。 4）每月10日前，验厂专员需汇总上月验厂（资料更新、现场检查、员工培训访谈）各项工作的进展至《验厂标准执行情况月报表》并提报OA。报表形式详见附件六。 B现场：现场部分的执行，主要采用每日、每月检查稽核，整改监督方式。稽核检查方式采用每日检查，主要执行人员为安全管理专员。每月第三周或第四周的周四由国际业务部经理发起内部验厂（如检查时间不充足可提前一天至周三开始验厂），验厂结束当天内汇总出验厂结果，并于当周生产例会上总结汇报。次日，由执行总裁带队，组织所有领班、经理及验厂相关人员整体现场总结。内部验厂结束后第三周生产例会通报整改结果。具体检查标准详见附件四。 责任人：行政管理部经理 1）硬件：硬件设施设