2011年计量认证整改工作报告 - 整改报告 - 书业网.docVIP

2011年计量认证整改工作报告 - 整改报告 - 书业网 计量认证评审 编写人： 审核人： 批准人：整改报告 3333333333 二○一一年六月十日 33333技术检测有限公司 计量认证首次评审整改报告 根据我单位的申请，北京市计量检测研究院计量评审中心评审组受北京市质量技术监督局的委托，依据国家认监委国认实函〔2006〕141号和《实验室资质认定评审准则》，于2011年5月21～22日对我单位进行了计量认证评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有15项（基本符合） 一、问题表述 1、检测室实施细则、作业指导书、期间核查及部分表格未进行受控管理（基本符合：4.3文件控制） 2、未能提供北京市计量检测研究院计量资质能力附表（基本符合：4.5服务和供应品采购） 3、做裂缝观测测试试验时，未对观测物进行标识、拍照。（4.9（c））。 4、未能提供混凝土外加剂试验用配制记录。（基本符合：4.9（f）） 5、内审计划中缺少要素；内审检查表记录中缺少审核部门、审核人，审核的基本信息。（基本符合：4.10内部审核）。 6、锚杆拉拔检测人员对检测方法标准不熟悉（基本符合：5.1.3） 7、锚具静载试验用试验机对人员的防护措施不够（基本符合：5.2.3） 8、对有温湿度控制的试验室没有限制措施（基本符合：5.2.6） 9、含气量测定仪操作规程与作业指导书不符合现有设备使用要求（基本符合：5.3.3（a）） 10、测力2室现场等无设备操作规程或说明书及校准结果复印件（基本符合：5.3.3（b）） 11、水泥标准稠度用水量用量水器分辨力不满足标准要求（基本符合：5.4.1） 12、 闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪设备无唯一性标识或状态标识（基本符合：5.4.6） 13、水泥细度负压筛析仪、回弹仪、pH计未制定期间核查作业指导书；天平期间核查作业指导书中未规定技术 要求；压力机、万能试验机未列入期间核查计划表（基本符合：5.4.8） 14、未提供容量筒、坍落度筒及流动锥溯源证书；校准结果确认缺少过程记录（基本符合：5.5.3） 15、未能提供钢材实验间比对的原始记录（基本符合：5.7.1（b）） 二 、 整改措施 针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，主要是对 “评审准则”理解不深刻及执行力度不够，针对问题的整改召开了专题会议，并组织相关人员对评审准则及质量体系文件进行了进一步的学习讨论，加深了理解，由问题所在部门提出具体整改措施，并经我单位计量认证工作组讨论同意，有相关部门负责整改措施的实施，具体整改措施如下： 1、由档案管理员负责整理各种作业指导书及各种记录，并对其进行受控管理，加盖受控印章及受控编号统一发放。 2、由质量负责人负责联系计量院，收集整理该单位的计量资质能力附表。 3、由检测1室主任负责学习。并在做裂缝试验时或对有缺陷的试验时进行拍照，要留影像资料。 4、由检测室根据拌制混凝土要求，编制试拌记录表，并经技术负责人审批，由档案管理员编号进行受控管理后发放。 5、质量负责人根据评审准则中内部审核，制定新内审计划使内审活动覆盖管理体系的全部要素和所有活动，编制内审检查表。 6、技术负责人组织相关人员学习锚杆拉拔试验的标准方法及现场实际操作，加强检测人员标准规范和试验操作的熟练度，使其完全掌握锚杆拉拔试验的操作步骤及其相关处理方法。 7、本单位专门建立独立的静载锚固室，并加以安全防护，把静载锚固试验机移到静载锚固室，并对试验机进行重新标定。 8、按照标准和说明书要求，编制环境控制具体要求，对其进行受控管理，加盖受控印章及受控编号，张贴在各操作室， 9、重新按现有设备说明书编制含气量测定仪操作规程，并加以受控。 10、设备管理员负责整理各种检定、校准或其他验证的证书，统一复印发放到每个操作室。 11、质量负责人负责组织和联系新购买的量水器进行计量检定，已把购买的量水