销售内勤技术方案.pptx

内务部培训——销售内勤部公司客服热线：小常识4001-191-909短信号司开票电话86789919、867899581、负责建立、整理拓展部终端客户档案，建立有效的客户信息档案；2、负责对拓展部销售人员要货申请单的收集及审核工作，同时开据出库单；3、负责本部销售订单信息完整性及赠品规定赠送数量审核工作；4、负责协调各部货物的发运方式及跟踪反馈工作；5、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理、单据处理及监管工作，建立相关台帐，按时做好报表报相关领导；6、负责月底与销售人员对帐工作，准确统计业绩等各项数据编制报表给财务部进行拓展部销售人员的工资核算；7、负责本部销售人员每日考勤工作，每日以短信形式汇报给相关领导；8、负责向本部销售人员传递我公司各种政策及信息；9、本部销售人员所需税票的申请及跟踪办理工作；10、协助业务各部完成各类信息的收集、录入、汇总、分析，建立档案分类管理，提供查询；11、协助财务部对拓展部每日货款的回收催促工作，对缓交情况上报直管领导；12、做好业务电话的处理及跟踪工作；13、协助业务部对终端客户进行电话客维工作；14、协助仓库发货工作；15、协助业务部现场促销活动；16、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务；17、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。销售内勤部岗位职能工作分解图：电脑开票协助仓库发货协助业务部促销活动电话客维工作终端客户档案管理工作月底对帐，提供准确的业绩数据公司政策执行的审核和监督工作考勤工作销售台帐录入统计内勤部开票传递票据到仓库协助仓储发货走货时核对客户家数、相关礼品、资料沟通走货情况安排走货信息报给总内勤月底对帐、提供报表跟踪配货情况并催促回款工作流程：财务部内勤每日工作流程药易通基本需掌握方面：1、建新客户档案2、开销售出库单3、开销售退货单4、开补票5、修改资质6、红字反冲功能(需红字反冲单据需将打出来的票交总内勤后方可红冲)7、查询功能药易通使用1、修改资质的条件：药房包括药品经营许可证(必须有)、营业执照、GSP证书；卫生室包括医疗机构执业许可证2、修改资质包括：名称、片区、联系地址、客户类型、证照期限,如果联系人和证照主要负责人不一致时,将证照主要负责人写在简名处修改资质：1、卖品在常温库开票；赠品在赠品库开票，2、开票时需确认客户资料是否完善（药店名称、联系人、电话），批号先进先出；3、开完一张单子与传真核对是否金额一致，不一致电话联系拓展部核对品种，确认是否抄错或开错；4、每次开票时要核实赠品是否算准确，是否多送或少送，超过政策的赠品数量须登记，并签字确认，月底交财务。出库注意事项：注意：5、若送了客户礼品开票时需在备注处备注所送礼品名称6、若为答谢会备注为7、若为宣传活动备注为8、若为新开加盟店备注为1、必须见仓库退货单子后开据销售退货单，如有渗漏，批号模糊，潮解品种需向贺总申请后方可退货；2、所开销售退货单的品种、数量、批号需与仓库所填一致；3、备注上需保留原始单据号；4、退货时只能退销售半年以内品种，半年外销售不予以退货；5、公司停销品种、处理品种不予以退货，6、退货时相对应的赠品必须退回公司，如未退赠品内勤做好记录交于帐务退货注意事项：针对业务部出现的退货换问题，为提醒大家及时关注客户产品走量，调节客户产品结构，公司特作如下规定：1、当月销售的产品退货，按退货金额的3%处罚，根据各部人员的工资比例在当月工资中扣除。2、自销售之月起半年内产品退换货，按退换货金额的15%处罚，根据各部人员的工资比例在当月工资中扣除。3、自销售之月起半年之后的产品一律不退换货，由经手人员自行处理，公司可提供补票。4、享受公司《个别大客户特别政策》和宣传部搞活动、加盟店首次过货的客户一律不能退换货。5、可卖可赠品种单独退只能退赠品6、各部销售内勤严格把关，销售内勤若出现违反规定开退换货票，按退货金额的15%处罚。关于退货的政策工作相关台帐客户购麦克系列产品累计返利政策 公司为与客户建立长期的互利双赢的合作伙伴关系，从二0一0年一月一日起，公司出台客户购产品累计返利政策，具体细则如下：1、凡累计积分满8000分，送全自动血压计一台或4升电饭煲一台；2.凡累计积分满15000分，送名牌电磁炉一台或饮水机一台3.凡累计积分满25000分，送名牌微波炉一台4.凡累计积分满35000分，送5公斤全自动洗衣机一台5、凡累积积分满45000分，送24寸液晶电视机一台或电冰箱一台6.凡累计积分满55000分，送1.5p空调一台7.凡累计积分满100000分，送笔记本一台特别说明：累计从二0一0年一月一日起开始计算，兑奖后累计金额清零。享受此政策客户所定产品非质量问题，概不退货。此政策只享受以上系列礼品，不兑换现金，可兑换公司任何一款药品