各部门工作流程表.docVIP

仓库（原料）工作流程 收到订单/物料清单 收料 发料 退料 报表 原料仓收到物料清单和采购下达的订购单后，按采购单收料入仓。 依物料清单发料，并做物料进出仓明细账目。 将品管检出来料不良需退货的报备采购并退供应商补数。 原料仓所有进出物料必须有明确记录并每月每季度做盘点并报备财务。 仓库（成品）工作流程 收到订单 依订单收货 依出货单出货 报表 成品仓依生产合同数量收货，并将成品分类标识摆放整齐，确保成品不受外在因素而产生品质问题。 在仓库成品检验OK后依出货单安排开送货单出货。 每月或每季度做成品进出仓盘点报表。 开料部工作流程 收到合同 刀模 排单（开料单、备料、排刀方案） 领料 开料 备料 入MC仓 报表 开料部收到合同，对照产品核对刀模。 无刀模的新产品，需依样办或合同要求做刀模并备料给办房或生产线做产前试刀至OK。 结合材料规格、纹路、合同数量排出开料单、啤货单、排刀方案。 根据有效合理的排刀方案及生产线每日生产指标予以提前备料，确保生产线正常运转。 所有加工物料必须经品管检验后，标识产品名称、部件名称、数量经合理捆扎后入MC仓。 所有加工物料进、出仓及退换料必须有明确的报表记录。 MC仓工作流程 a）、收料/领料 收到合同 依指标发料 报表 b）、外发收料/领料 收到合同 领料/发料 外发 回收 报表 c）、所有物料追踪 收到合同及生产指令结合物料清单、生产指标、清拉报表在原料仓及开料部领取相应的生产物料及非生产用品。 依生产线每日生产指标予以发料、退料及生产欠料追踪、信息回馈，掌握所有物料的运转形势，并做汇报及追踪。 所有MC仓进出的物料，必须有明细的报表记录，单个产品订单完成后，所用的物料要全部盘点入账。 所有物料作及时追踪和汇报，确保生产线正常运转。 生产线工作流程 收到生产指令 产前准备 排拉试产 开拉 品质完善 工序调整 精细调整 生产进度跟进 清尾入仓 工装夹具的管理 全单总结 生产线收到预备开拉指令，生产主管/拉长产前准备，工装夹具、网具调试。 生产线拉长、主管排拉试产，在试产OK后正式开拉生产，并改进完善产品品质。 产品品质达要求后，生产工序作进一步精细调整，在品质有保证的前提下不断提升产量。 产品生产完毕后，工装夹具、模具等收回统一管理，拉长、主管对全单的生产作书面总结。 配套部工作流程（烫金、丝印、热压、转印、V槽、车线） 收到生产指令 MC仓领料 依生产指标提前配套加工 加工OK后入MC仓 跟进退换料 进出物料报表记录 配套部门收到生产指令后提前在MC仓领取需要加工的物料。 依生产样办对其需加工的物料操作，并签样后再加工。 依照每日生产指标数量配套加工，确保生产线正常运转。 需退换料的及时退换，所有进出物料作报表记录。 机房工作流程 收到生产指令 领料 配料 试模 大货生产入仓 模具回仓保养 水口整理入仓 收到合同或试模单后，依物料清单领料，并按配料清单比例配料。 在试模调机OK后，签样大货生产，成品胶件装箱入仓。 订单胶件啤完后，模具回仓保养，水品料整理计量入仓。 采购部工作流程 订料 来料时间 确认来料数量/质量/时间/退料 同供应商对账 采购部依工程部物料清单及订料单，选择供应商报价、比价、打板、订料，并确认到料时间，同时依据生产进度跟进配合生产的到料数量、质量、退料等事宜。 在全单到料完毕，MC仓确认所到物料能正常埋尾后，再同供应商对账并报备财务。 物料清单以外的非生产用料采购，采购部凭签批OK后的申购单采购，否则一律不得采购。 销售部工作流程 客户意向 确定办单 交BOM报价 确认做办 分发办单 收办 确认复办 出合同 跟踪生产办、生产进度 分期分批出货 确认全单出货OK 报备财务 根据客户意向在确定有准确用料、图纸、交办时间的办单给BOM报价，并确认做办后，办单分发给BOM/采购/品管/仓库/办房，做好签收记录，收到办房符合