(word)ERP实验报告要求.docVIP

ST Karsten Cosmetics Pty. Ltd. 惠州兆骐礼品有限公司 LiCheng Industrial District,Huizhou,hena 中国惠州市水口镇荔城工业区 电话：0086-752-座机电话号码 传真：0086-752-座机电话号码 日 期 2007-02-03 通知 报告 编 号 座机电话号码2 起草部门 制 作 管 理 者 副总经理 总经理 董 事 局 物流部 题 目 ERP小结会议注意事项 一、无水料成品及配件出货事项： 凡不含水料的成品，其ERP系统成品代码编号为5××9×××××，即成品类别“5”+客户代码+“9”+5位流水号。 注意：这里“不含水料的成品”指的是两种或两种以上的配件组合在一起出货的情况（比如：光樽贴上贴纸出货的情况），配件如需经过生产车间重新包装再出货的，因为增加了成本，必须编新的代码；不需经过车间重新组合、重新包装而直接出货的，因为没发生成本，可以直接用配件代码出货。例如：单款吊牌直接出货的，如果需要经过我司用牛皮纸定量包装再出的，则需发料到生产车间，再按新的成品代码入库后出货；如来料后不需要再经过任何处理从仓库直接出货的，可按配件品号出货。 二、客料配件出货： 凡是客供配件不是由我司（兆骐或兆婷）报关出货的，入库及出货都必须在客料仓，不可有自订料订购，须全部用客料，如客供光樽需我司加贴贴纸的，我司不能自订贴纸，须由客人订购。业务部在生产单上注明“由××公司直接出货”，我司不能在ERP系统里内请购，由采购部依生产单直接另行用其他方式下采购单，若回厂则以客料入库。例如：用ERP系统外的“澳宝”采购单从方正采购回来的樽（即为澳宝客料），由方正报关出口的，若需贴贴纸，则贴纸需由澳宝订购，我司以客料形式收发料,免费代为加工后由方正报关出货。 三、备货生产事项： 跟订单有关的备货如船头板、商检板、标签审核，由业务部在生产单上注明数量（如取消生产单，则在订单的“其他备注一”注明），跟单在工单维护时将此数量加入，然后用工单跑计划，车间生产完工后船头板按按正常程序入成品仓、商检板及标签审核的入半成品仓 目前的标签审核由业务部直接从开发部打板提供,因此不需将此数量纳入半成品的工单预计产量里 。QA须在入库前对船头板作全检，车间入库时须将船头板单独标识和摆放,船头板入库后须同其他大货产品区分保存。出库由业务出具《其他出库申请表》交跟单员转交成品仓，成品仓根据此申请打其他出库单后连同船 头板一起交相关跟单员，商检板 除标签审核 由跟单打其他出库单交组装课到半成品仓凭单领料 其它出库单在存货模块里操作,单别2142 ，组装课贴好标签好后交相应跟单员。商检板和标签审核计入损耗。 无订单的备货，如赔货、赠品、为销售作提前备货的，则由业务下达备货生产单，其他程序同正常订单生产 因为此类生产单无订单号,只能手工开工单以后按LRP计划跑采购需求产生请购单 。 客人需在做大货前提前出货的销售板，则提前做工单，用正常流程生产，正常入库，待做大货时再做工单变更 此内容待再次确认 。 其他需打板的，以其他领料的方式领出配件做板 单别:2122 ，不作入库。 四、现金付款欠数及退货问题： 现金付款有两种情况：款到发货和先付定金，货到付余款。这两种情况都是货合格点数入库后全部付款。 欠数有两种情况：一是已经付款，但是来货数量少于采购单数量；二是送货单数量和采购单数量相符，但是点数后发现少数的，这两种都由物控通知采购部，采购部负责追回。采购部在付款前须在ERP系统内查实进货数量后处理。 现金付款的供应商由采购部提供清单给物流部和品保部，来货时由仓库在收货核对采购单后，根据采购单上的付款条件以书面形式通知IQC，IQC验货后将检验报告提供给相关物控员，由物控员通知采购部按检验报告上不良比率通知供应商以备品形式预补回，后续在生产过程中发生的来料不良则直接按正常程序手工或退仓报废处理，即使后续发生的不良数量超过供应商补回的数量，也按手工或退仓报废处理，不再退回供应商。 五、其他事项 生产损耗不能计入工单的预计产量而只须调整工单元件的需领用量，否则工单不能完工结束。 特别说明：ERP系统2006年8-12月份单据有问题需做更改、反审、新增的，只能在ERP系统里选择“兆婷2006”帐套内更改。现在使用的“兆婷”帐套，是以2006年12月31日结存数为基数的，这个基数是从对2006年系统帐的盘盈盘亏调整得来的，在此帐套内更改2007年1月1日以前的单据，对2007年1月1日以后的帐存数没有任何影响，而财务核算2006年帐是在“兆婷2006”帐套进行的，“兆婷2006”帐套的用户名生管使用“06SG”，密码：“座机电话号码”。 拷贝部门 兆骐：张副总、生产部、物流部、品保部、