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建议字体字号 大标题： 字体：微软雅黑 字号：40 副标题： 字体：微软雅黑 字号：28 建议字体字号 小标题： 字体：微软雅黑 字号：28 正文： 字体：微软雅黑 字号：20 Cognos Expense Cube 什么是Cognos Powerpaly 集团部门分类规则 集团 部门费用分类 Cognos Expense Cube介绍 内容提纲 什么是Cognos Powerplay Cognos Powerplay是一个Cognos报表工具。 是OLAP on-line analytical processing，联机分析处理 系统的服务器端组件之一，可制作基于立方体数据源的多维分析报表。 Cognos powerplay的作用 分析企业数据作出业务决策 可以确定和发现趋势，获得新的洞察点 迅速找到业务问题的答案 组织和展现业务数据，使它易于访问、分析和探察 具有导航简单的图形显示能力 帮助用户将视点集中在特殊的信息点上 突出显示需要立刻受到注意和重视的区域 什么是Cognos Powerpaly 集团 部门分类规则 集团 部门费用分类 Cognos Expense Cube介绍 内容提纲 集团部门分类规则 成本中心号码 对应职能部门 4XXX 研发部门 5XXX 市场及售前支持部门 6XXX 销售部门 7XXX 管理支持部门 8XXX 项目实施部门 集团部门分类规则 虚拟成本中心号码 对应职能部门 AXXX 研发部门 BXXX 市场及售前支持部门 CXXX 销售部门 DXXX 管理支持部门 EXXX 项目实施部门 滚动预测中使用的成本中心 （注：若只有一个成本中心，就用该成本中心，不采用下面规则） 什么是Cognos Powerpaly 集团 部门分类规则 集团 部门费用分类 Cognos Expense Cube介绍 内容提纲 集团部门费用分类 Total expense on income statement includes: 部门总费用（损益表）包括： Direct expenses 直接费用（详细解释见下页） Occupancy Expense 场地使用费分摊 Common Expense 公共费用分摊 部门费用分类 部门费用分类 什么是Cognos Powerpaly 集团 部门分类规则 集团 部门费用分类 Cognos Expense Cube介绍 内容提纲 Cognos Expense Cube介绍 探察型与报表型之间的不同 探察型 前两个维度显示在行和列. 向下钻取替换类别. 向上钻取替换类别. 报表不能加入计算. 切片和旋转替换报表中的类别. 只能从报表删除度量，而不是类别。 报表型 向下钻取把类别加入报表. 向上钻取把类别从报表中删除. 可以是空白表，使探察更灵活. 报表中可以加入计算. 切片和旋转把类别加入报表. 可以从报表中删除单个的类别. Cognos Expense Cube介绍 查询Cube的维度 Company-公司段：01亚信中国，05亚信成都 SBU-事业部：05 CMCC Carrier-作废不用 Region-地区:设有办事处的城市，如02上海、03广州、杭州等地； Cost center-成本中心 Date-时间：年，季度，月，YTD年初到当前月 Account-科目：费用类型 Project-项目：售前项目、实施项目代码 Version-版本:Actual-实际,budget-预算 ，Forecast-预测 Measure-单位：CNY,USD Cognos Expense Cube介绍 以Q3 CTC 费用预测为例，介绍Cognos的操作 搭建部门费用模版 数据导出 费用管理关注点 人员类费用占到部门费用的80%，而HC的数量直接影响费用金额； 非人员类费用中根据部门的性质不同，关注的项目类型也有所不同，如Sales部门会议费、招待费，PSO部门一般非人员类费用金额会较小，若出现大额费用就要着重关注。 Cognos Expense Cube介绍 提示信息 Cognos文件最好存为*.ppx文件，不易死机； Cognos的培训文件地址/mis/training/ 建议字体字号 大标题： 字体：微软雅黑 字号：40 副标题： 字体：微软雅黑 字号：28 建议字体字号 小标题： 字体：微软雅黑 字号：28 正文： 字体：微软雅黑 字号：20