成品出仓控制程序011.docVIP

文件修订记录 修订时间 版本 修订原因 修订内容 修订人 批准人 2005-11-01 A0 初版发行 文 件 分 发 部 门 管 理 者 代 表 总 经 办 营 销 业 务 部 设 计 部 物 流 部 生 产 部 品 管 部 人 力 资 源 部 财 务 部 广 州 分 公 司 上 海 分 公 司 装 饰 公 司 总 发 行 份 数 份 数 核准 审核 制订 1.目的 对成品的出仓进行适当控制，防止成品品质出货前发生变异。 2.范围 适用于本公司生产的最终出货成品。 3.参考文件 无 4.定义 无 5.职责 5.1货仓组：成品的装卸工作. 6.程序 6.1出货指令下达：营销部根据《月出货计划》和报关、船务、商检等部门的单证备齐情况，提前12小时将《出货通知单》分发到物料部，并在出货前4小时通知品管部OQC组. 6.2物料部收到《出货通知单》后，查看是否属国内订单。若是则通知相关货运公司。 6.3出货检验：OQC组接到出货通知后，即着手对出货成品进行检验，并在出货前完成检验工作。 6.4成品出仓 6.4.1成品仓管理员收到《出货通知单》后，开出《销售出库单》，经各相关部门签字认定。 6.4.2货柜到后，货仓部出货人员核实货柜各种单证后，品管部OQC组也抽一人监督成品出货，防止数量和品质异常事故的发生。 6.4.3对于因各种原因发生成品入不完货柜者，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交营销部。 6.4.4装完货后，OQC在《销售出库单》签字，货仓管理员到行政部门领《货物放行条》经物料主管、生产主管签名后，交与司机，成品出货人员将其他单证交与有关人员。货运司机负责将 客户签收联签回,若公司派人送货者必须将其《销售出库单》负责签回。 6.5账目记录：成品仓仓管员按《销售出仓单》的实际发出数量入好账目。 6.6表单的保存与分发：成品仓仓管员将当天有关的单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 7.流程图 东莞市声威实业有限公司 Dongguan Sunpower Enterprise Co. Ltd. 文件编号 SW-QP-011 版本号 A0 文件名称 程序文件 □一般 ■机密 □绝密 生效日期 2005-11-01 页码 第 页 共2页 成品出仓控制程序 NO 是否合格 返工 账目记录 表单保存与分发 成品出货 YES 出货检验 出货指令下达