库房工作流程.docVIP

更改记录 版本 日期 拟制人 批准人 变更说明 A 07.02.05. 吴君 张太金 文件建立 文件会签表 划√为必须签字 签字 日期 划√为必须签字 签字 日期 √ 拟制人 √ 项目部总监 √ 总装分厂厂长 √ SMT分厂厂长 √ 质量部经理 √ 物料计划主管 √ ERP主管 审核 资材部物料经理 批准 资材部总监 1目的 明确物料的出、入库管理和材料的安全使用，确保生产正常运行 2范围 本规定适用于数字通信有限公司资材部库房。 3定义 无 4流程 4.1收、发料 4.1.1收货中心： 来料： 收货中心物料员接到来料通知后，接收来料，接收时需按以下内容进行： 核对来料件数与货运公司送货单上所写件数是否一致，如不一致，收货中心拒绝接收，或让货运公司人员更改件数并签字后方可接收,对不能接收的物料必须及时上报主管和有关责任部门。 检查来料包装是否破损，受潮，变形，如有此类情况则拒绝接收此批材料，或请客户代表确认能否接收，如判定可以接收，由客户代表在包装上或来料单签字确认。 查看来料是否有来料单，如无来料单及时通知相关物料计划员或驻场代表，按到料实际数量手补来料单，并填写来料异常记录。 对于贵重材料如显示屏，PCBA等须进行称重核实，或逐一实数，如有异常，不允许拆箱，拒绝入库，立即反馈物料计划员或驻厂代表。 查看来料是否需检验的物料，需验物料则填写《物料送验单》送IQC检验，在送验单上注明料号，数量，时间（年，月，日，时，分），库房需保留一份送验单据。 免验物料，必须有IQC的免验章，保证入库物料必须是合格物料。 收货中心每天需填写收货日报，内容包括: 来料客户名称，来料料号、数量、件数及来料异常情况。 核对来料无误后，把来料单原件送ERP做帐。 RMA收料： 收货中心接到RMA到料后，及时通知质量、ANA，产线等相关部门共同确认型号、数量； 收货中心按确认后的正确料号、数量入成品库，箱外标签的料号、数量与实物相符并有确认人的签字。 退料： 来料检验不合格的批退物料由收货中心退走，生产过程中不合格物料需退CTE或MQE； 所有的退料收货中心需核对实物是否与盘点签相符及对退料件数的确认，退料清单由退料部门提供； 4.1.2前、后线库 收料： 收料时仔细核对料号、数量，名称是否与BOM一致，外包装上的料号、数量是否与单据一致，查看是否贴来料日期、真空包装是否破损,是否有检验合格章，正确无误后入库上料架； 入库的材料必须有检验合格章或免验章； 入库物料分类码放整齐，朝向正确，标识朝外，货物码放的高度不得超过1.5M。 发料： 各班有专人根据工令负责打印配料单，物料员根据配料单上的需求数量进行配料，配料数量不得小于需求数量。 在核对配料时，必须是双方各拿一份配料单与实物核对。正确无误后，双方在配料单上签字确认并及时将单据送交ERP做帐。 库房负责将填满组装的工令及时关闭,如有三个以上工令尚未填满,库房不再做下一个工令并将问题及时反馈生管或生产线体。 退料： 前线退料：生产线退料必须有“XX部门退料”字样及料号、数量、确认人，PCB退料必须是原始包装，贵重物料逐一实数。 后线退料：生产线退料必须经过IQC检验,库房根据退料单核对所退物料的料号、名称、数量是否一致，同时与BOM核对，确保退料的正确。 厂家退料：由相关计划员将所需调拨物料以邮件形式发送库房，所退物料数量与计划员要求退料数量不相符的由计划员在单据上签字确认。 库房在接到退料通知后12小时内将物料备齐。 前线库注意事项： FLASH的管控：库房根据生产工令计划将FLASH送出编程，及时填写工令记录表和出入记录表。确保编程的及时、准确，避免计划外编程，增减工令要及时更改工令记录表。不得超出工令数量发放。 PCB的管控：PCB入库时,查看箱外是否贴有来料日期, 根据工令计划发放PCB， 发料时来料日期应贴在最小包装上，增减工令要及时更改工令记录表，不得超出工令数量发放。 焊锡膏的管控 ： 锡膏来料后提交MQE检验,合格后入库,入库的焊锡膏应贴来料日期并按保质期贴相应的流水号,做到先入先出。 锡膏从冰箱取出后,填写取出时间. 经4小时回温后方可发放.不同型号的锡膏冰箱的温度不同,分别为: 2℃--10℃\-3℃--7℃\-20℃--5℃. 焊锡膏在从冰箱取出12小时内需放回冰箱， 产线退回暂存锡膏需做标注，优先发放。 4.1.3成