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管 理 评 审 输 入 资 料 质量方针的适宜性和目标的达成状况 作为一家具有竞争力的公司，在管理上执行严格管理，不断进取，服务质量一直深受顾客好评的高起点，高标准的服务企业，所设定质量方针符合公司实际需要与发展方向。 同时公司也制定了质量目标，并把质量目标分解到各个部门，对今年的各部门的目标的完成情况来看，各部门的各项目标的完成情况均达到要求。 经过体系的长期运行，基本上证明我公司的质量方针是适宜的，目标的达成状况是很好的。 报告部门：行政部 报告日期：2013年月日目的：。 范围：本公司。 ： 不合格报告 发生次数 所占比例 人 2 100% 机 0 0% 料 0 0% 法 0 0% 环 0 0% 其它 0 0% 合计 2 100% 纠正和预防措施执行情况报告: 目前为止针对本年度内审共发出纠正和预防措施报告2起,进行了改善,验证完成率100%,各部门对存在的问题都积极整改,采取了有效的控制方法,完成了改善措施。由上述统计可见，发生的不符合项主要是物料、方法、引起的不符合项的出现，采购应严防进货过程,其它各部门调整工作方法,加强员工的教育培训并制定持续有效的培训计划，重企业文化的建设，提高员工的归属感，从而调动员工的责任心和积极性，保证管理体系的有效运行。 报告部门：行政部 报告日期：2013年4月20日 目标和指标的实现程度 一、目标的实现情况： 公司至导入质量管理体系以来，建立了公司级目标和部门级目标，各部门按策划的时间要求进行了目标达成情况统计 本公司各部门目标均已达成。 报告部门：行政部 报告日期：2013年04月20日 外部相关方的交流信息 顾客满意的信息 公司对顾客的满意度进行了调查，详见《顾客满意度调查报告》，顾客对公司产品质量、服务质量基本满意。 2、顾客不满意的信息 本公司未收到顾客书面投诉，针对顾客的口头抱怨，进行了及时处理。 供方交流信息 本公司对纳入合格供方名册的供方进行了调查和评估，详见《供方调查评价表》。 报告部门：业务部 报告日期：2013年04月20日 顾客投诉及处理状况 目前为止公司收到客户设诉问题主要为快递过程中造成，同时也表明我公司产品的质量是稳定的，可靠的，在处理顾客的投诉上，业务部在公司体系文件的指导下，通过各部门的积极配合，处理也是及时的、有效的。 总之，公司对于维护顾客的利益是不遗余力的，特别是在管理体系的指引下，公司的质量服务管理水平将得到持续不断的提升。 报告部门：业务部 报告日期：2013年04月20日 客观环境的变化 公司自质量管理体系导入以来，质量方针及组织架构一直处于相对稳定状态，管理理念、方法、产品及服务项目及法律法规和其他要求等未发生重大变化，公司目标（包括公司级目标及各部门分目标）未进行了变更，相应文件未进行修订。 报告部门：管理者代表 报告日期：2013年04月20日 产品符合性 在公司全体员工共同努力下，根据文档资料完整、无错漏、结构、外观、规格、型号、数量等几个方面的统计，产品一次交验合格率取得非常满意的成果。 用柱状分析图表示见图一；结果用饼状分析图表示。 图一：各月一次交验合格率柱状分析 一 次 100 100 100 交 验 合 格 （%） 0 02-26 02-27 02