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ERP---采购作业流程

ERP---采购作业流程 陆爱华 2004.10 1﹑政策﹕ 總則﹕為了控制廠內成本﹐并確保采購作業之順利進行﹐以達成生產目標﹐公司政策將規定本公司有關直接物料﹑間接物料采購的管制作業及流程(采購作業流程)﹐決定需購買之物料的數量和價格﹐價格的任何變更必須及時由公司變更委員會來審核和批准。 2﹑細則﹕ 2.1變更委員會﹕業務主管﹑采購主管﹑財務主管。 2.2保存期限﹕1年。 2.3代碼原則﹕请购单代码、采購單代碼及供應商代碼(見附件一)。 3﹑范圍﹕ 凡本公司采購之物品均屬之 4﹑名詞定義﹕ 4.1直接物料﹕本公司生產性材料均屬之。 4.2間接物料﹕本公司非生產性材料均屬之。 5﹑職責權限﹕ 5.1 所有權﹕采購 5.2 批准權限﹕采購單-采購主管 5.3 安全(保密)定義﹕ 5.3.1 根據采購申請下達采購單﹕采購員 5.3.2 采購單歸檔﹕采購員 6.1﹑操作步驟(A)﹕供应商维护 6.2﹑操作步驟(B)﹕零件成本维护 6.3﹑操作步驟(C)﹕采购申请维护 6.4﹑操作步驟(D)﹕价格单维护 6.5﹑操作步驟(E)﹕采购单维护 7.1、流程明细---(A)供应商维护 步驟1﹕進入供應商維護界面﹐輸入供應商代碼 供應商代碼是各采購根據供應商編碼原則編制而來。注意﹕供應商代碼只有6位。 7.1、流程明细---(A)供应商维护 步驟2﹕輸入供應商名稱及其他信息 字段名稱 操作指示 名稱 供應商的名稱 地址 供應商的詳細地址 城市 供應商所在城市 國家 供應商所在國家 聯系人 供應商聯系人 電話 供應商的電話 傳真 供應商的傳真 采購帳戶 自動跳出﹐不需更改 應付帳戶 人民幣供應商應付帳戶美金供應商應付帳戶7.1、流程明细---(A)供应商维护 步驟3﹕輸入供應商名稱及其他信息 字段名稱 操作指示 銀行 貨幣是人民幣的供應銀行為J1﹔貨幣是美金的供應商銀行為Z2 7.1、流程明细---(A)供应商维护 步驟4﹕輸入供應商名稱及其他信息 字段名稱 操作指示 支付方式 與供應商談好之付款方式﹐如有新的付款方式需通知財務維護。如以上為月結120天 7.2、流程明细---(B)零件成本维护 字段名稱 操作指示 零件號 選出你所需要的零件號碼(業務工程已建立零件號) 材料 在總帳成本數據的本層輸入該材料的不含稅價 7.3、流程明细---(C)采购申请维护 字段名稱 操作指示 申請號 系統自動生成流水號 零件號 該采購申請涉及的零件 地點 需要申請采購零件的地點 數量 到規定的需求日期在該地點對該零件的需求量。如果使用MRP中的“計 划采購單批准”功能生成采購申請﹐那么申請數量缺省為MRP計划訂貨量。 打印申請 “Y”表示應該打印采購申請﹔“N”表示已經打印采購申請。 批准代碼 一個批准代碼﹐用于標識該采購申請需要的批准類型。用于批准采購申請的批准代碼至少必處于批准采購申請所要求的級別上。否則采購申請不能標以“已批准”。 已批准 “Y”表示已批准﹔“N”表示未批准。只有批准的采購申請才能打印。 7.4、流程明细---(D)价格单维护 字段名稱 操作指示 价格单 输入供应商代码,后加0(表示人民币结算)或1(表示美元结算),-A表示人民币含税价,-B表示人民币未税价,-C表示美元结转价 货币 输入RMB(人民币)或USD(美元) 7.5、流程明细---(E)采购单维护 字段名稱 操作指示 供應商 指采購單發往的供應商。如果不知道請點供應商旁邊的小眼睛查詢。 貨物發至 指該訂單上的零件將被發運到的地址。 訂貨日期 指該采購單進入系統的日期或實際提出采購單的日期。 到期日 指該采購單的進貨到期日。 票據開往 指供應商將這些采購零件的帳單發往的地址。 應納稅 當輸入“Y”表示該采購訂單要納稅﹔輸入“N”時表示該采購訂單為免稅。 其它字段 接收系統缺省值。 8、 采购编码明细 8.1、供应商代码原则 × × × × × ×

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