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深圳市康达信管理顾问有限公司 * 不合格描述（例二） 不完整的描述： A. 高压空气稳压箱的实际压力为P 0.75Mpa, 超出规定压力P≥0.85Mpa, 不符合GB/T19001-2015--ISO9001:2015之 8.5.1条。 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 完整的描述: B. 在送粉车间， 编号为EQP-A-13的高压空 气稳压箱上压力表读数为P 0.75Mpa, 而 编号为WI-PR-007的作业指导书要求此压 力为P≥0.85Mpa, 不符合GB/T19001- 2015idtISO9001:2015 8.6条款。 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 不合格/不符合描述（例三） 不完整的描述: A. 保全处从来没有组织过消防演习，违反了文件和标准的要求。 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 不合格/不符合描述（例三） 完整的描述: B. 公司程序文件EOHSMSP—06《应急准备和响应控制程序》4.5.6条规定，保全处每月应组织一次消防演习并记录，但查3个月来体系运行的记录资料，没有发现有关的记录，保全处处长证实从来没有进行过消防演习。不符合ISO14001:2015 8.2的要求。 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 不合格描述（例四） 不完整的描述: A. 成品绝缘性能未测量, 不符合文件规定, 不 符合GB/T19001-ISO9001:2015的8.6条款 。 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 完整的描述: B. 程序文件COP10.4要求, 产品出厂前需进 行6个项目的检验，但实际上绝缘性能一 项已有一个月未进行测量，而产品仍旧放 行出厂，不符合GB/T19001-2015idtISO9001:2015的8.6条款。 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 不合格/不符合报告 现场审核观察结果的陈述 经受审核部门确认 审核报告的组成部分 提交受审核部门的正式文件 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 不合格/不符合报告的内容 受审核部门 审核员 不合格/不符合报告编号 日期 不合格/不符合描述 受审核方确认 提出建议的纠正措施要求 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 审核组会议 现场审核结束后，末次会议之前，或审核过程中定期（每天结束）召开 同审核组成员参加 讨论审核结果 沟通审核信息、线索 协调审核方向 审核组长作审核总结准备 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 末次会议 签到 致谢 重申审核目的和范围 确认审核计划的实施情况 正式提出不合格/不符合项 澄清 宣布审核结论 提出纠正要求 结束 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 第四章 审核报告 纠正措施 审核报告的内容 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 纠正措施 审核员协调受审核部门提出纠正措施要求 采取必要的补救措施 发现不合格/不符合的根源 针对根源采取纠正措施 纠正措施的描述要具体 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 纠正措施 修改现行做法、提升执行力 对现有人员进行再培训、提升技能与心态 增加资源、合理利用 落实8D、5WHY方法 加强 0 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 审核报告的内容 审核的目的和范围 审核依据文件 审核组成员 审核时间 审核不合格/不符合项分布 审核综述 不合格/不符合报告 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 审核综述 说明发现的不合格/不符合项 根据审核的不合格/不符合项对受审核部门的质量/环境管理体系作出评价： -- 好的方面 -- 存在的不足 -- 努力的方向 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 第五章 审核的跟踪 审核组提交审核报告 受审核部门采取纠正措施 受审核部门记录已采取的纠正措施 审核员在规定的时间内验证 监督 根据验证结果判断纠正措施的有效性 所有纠正措施完成，审核关闭 * * * * 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 检查表案例 看什么 LOOK AT -- 要点 员工培训档案 找什么 LOOK FOR -- 验证内容 是否存在， 是否包括所有相关人员 看什么 LOOK AT -- 要点 消防演习挡案 找什么 LOOK FOR -- 验证内容 是否制定计划、是否经过批准、是否总结分析 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 审核前沟通 提前通知受审核部门 审核组内部会议（必要时） a）审核准备情况 b）讨论疑难问题 c）提出注意事项 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 第三章 审核的实施 首次会议 现场审核 不合格/不符合报告 审核组会议 末次会议 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 首次会议 审核签到 介绍审核组成员 介绍审核目的和范围 审核计划安排的确认 介绍审核的方法和程序 问题澄清 确认末次会议时间 深圳市康达信管理顾问有限公司 * 现场审核 组长控制审核的全过程 审核