QEGP-22-02-管理审查作业程序.docVIP

XXXXXXXXXXXX公司 制訂單位： 管理代表 　 發行日期：　　　　　　 核　 準 審　 核 制　 訂 年 月 日 年 月 日 年 月 日 文件修訂履歷表 版本 修 訂 內 容 登錄人 A1 新版發行 A2 增加5.1對環境管理的審查 目的 確保本公司之品質管理系統持續且有效的執行，以符合既定之品質政策及目標。 適用範圍 本公司之品質管理系統相關作業文件及記錄等。 定義 無 權責 最高級主管－召開與主持管理審查會議。 管理代表－報告品質系統整體成效。 各部門主管－目標檢討及設定目標。 作業內容 环境质量管理审查定期进行，每年至少一次（第四季度），或由总经理视实际情况需要召开临时会议. 环境方针每年评审一次（第四季度），削减计划效果评估每两个月评审一次(与品质管理例会上进行)由管理代表以「管理審查會議通知單」 通知各部門主管(或代理人)召開品質系統管理審查會。 管理代表負責管理審查及品質稽核執行結果矯正與預防措施追蹤。 審查為檢討品質管理系統之適切性，正確性及有效性，其會議之議程： 管理代表負責檢討上次管理審查決議事項之執行結果 管理代表報告內部品質稽核之結果與相應之矯正及預防措施、.4.1环境政策之适切性、环境手册之适用性. 5.4.2环境目标之达成及与ISO体系之合用性. 5.4.3对发生重大影响环境质量事故的检讨分析. 5.4.4内部/外部的环境审核缺失之改善与追踪，实施的成效性. 5.4.5客户抱怨及纠正及预防措施的实施情况. 5.4.6客户满意度 5.4.7上次环境管理审查会议所提出的问题是否都已解决. 5.4.8改善建议 5.4.9其它特殊内容. 5.5 審查會議之審查內容需記錄於『會議記錄』，其記錄事項需包含下列內容： 5.5.1 審查日期。 5.5.2 出席審查會議之人員及其職稱。 5.5.3 參加審查會議人員之簽名。 5.5.4 審查內容。 5.5.5 決議事項。 5.5.6 追蹤確認日期。 5.7 每次管理審查應對下列事項進行決議： 5.7.1品質管理系統及其流程改善。 5.7.2 與顧客需求相關的產品改善。 5.7.3 人力資源、基礎設施、工作環境等資源需求。 5.8 管理審查會議每年召開一次(在內部稽核後一個月內)，必要時得召開臨時會議。 5.9管理審查記錄由管理代表妥為保存。 5.10 管理審查會議決議之相關執行事項，由管理代表負責追蹤確認其有效性，並記錄於『會議記錄』內。 作業流程圖: 作業流程 權責 使用表單 管理代表 各部門 總經理/管理代表 各部門主管 各部門 管理代表 會議記錄 參考文件 7.1 《品質手冊》 7.2 《內部審核作業程序》 附件 『管理審查會議通知單』 『管理審查會議記錄表』 管 理 審 查 會 議 通 知 單 通知日期： 1、開會日期： 2、開會時間： 3、參加人員： 4、開會地點： 5、管理審查會議主題： ─上次管理審查會議決議事項之執行結果 *管理代表報告 ─內部稽核與執行結果 *管理代表報告 ─產品品質趨勢與重大品質問題之檢討 *品管報告 ─客戶滿意度,產品在客戶端表現狀況 *業務報告 ─品質目標及績效達成狀況 *品管報告 ─品質手冊檢討 ─矯正與預防措施執行結果檢討 *品管報告 ─新設備、新產品報告 * 工程報告 ─可能影響品質管理系統的變動 * 管理代表 ─改進建議 *各部門 核 准: 製 表: 管理審查會議記錄表 會議日期： 頁 次：