顾客产品信息安全管理程序.docVIP

Prepared by: (Name Signature) 提交人：（姓名/签字） Reviewed by: (Name Signature) 复查人：（姓名/签字） Approved By: (Name Signature) 审批人：（姓名/签字） Document Owner:文件所属人 Management Representative:部门代表 General Manager:总经理 Revision History / Distribution Record修改历史/分发记录 Date 日期 Revision版本号 Reason For Change 修改原因 Prepared By Name Signature提交人（姓名/签字） Approved By Name Signature审批人：（姓名/签字） Distributed to Copy No. 分发副本号 01/04/11 00 Initial Release Joseph Nah Alvin Tang Note: 01 GM 02 MR 03 Engineering 04 Finance 05 HR Admin 06 IT 07 Material 08 Marketing 09 Quality 10 Production 11 Machining 12 Supplier/Customer: ___________________ 13 Others: _________________________ Objective目标 对顾客提供的产品、图样、技术资料标准，设备仪器等信息技术进行有效的管理和控制，确保顾客知识产权得到安全保护，特制订本程序。 Scope范围 本程序适用于公司所有从事接触到与顾客有关技术信息的相关人员。 Attachments/References附件/参考 《文件控制管理程序》 《顾客财产控制程序》 Definition定义 顾客产品信息：是指顾客提供给公司的图纸技术相关资料、量/夹具等生产、测量辅助设施、检验标准、工艺标准等）以及客户提供的设备/工装治具等相关的信息。 Procedure Details流程细节 Responsibility责任人 1.0 本公司顾客所提供的产品主要有：图纸技术相关资料、量/夹具等生产、测量辅助设施、检验标准、工艺标准等以及客户提供的设备/工装治具等。 市场部 2.0 顾客提供与产品有关的图纸、技术相关资料时，市场部应立即通知工程部、品质部，工程部、品质部在接收顾客图纸、技术相关资料时应对顾客提供的资料进行核查，验证顾客提供图纸、技术相关资料的准确性和有效性。 市场部/工程部/品质部 2.1 顾客提供图纸、技术相关资料的保管与分发，应依据《文件与资料控制程序》与《顾客财产控制程序》的相关要求进行，确保图纸技术资料的保管与分发得到有效控制。 市场部/工程部/品质部 2.2 顾客提供与产品有关的量/夹具等生产、测量辅助设施时，市场部应立即通知工程部或仓务，工程部、仓务在接收顾客量/夹具等生产、测量辅助设施时应对顾客提供的产品进行检验，以验证顾客提供的产品能有效使用。 市场部/工程部/品质部 2.3 工程部、仓务接收顾客量/夹具等生产、测量辅助设施时，应根据《仓储管理程序》与《顾客财产控制程序》的相关要求建立台账列管。 工程部/仓务 2.4 顾客提供与产品有关的冲压材料、零件等物料时，市场部应立即通知仓务，由仓务办理入库手续，仓务在办理入库手续和收发顾客物料时应依据《仓储管理程序》的相关要求作业。 市场部/仓务 3.0 顾客图纸、技术相关资料在使用过程中必须严格按照《文件与资料控制程序》与《顾客财产控制程序》的要求作业，使用人员不得私自影印顾客资料，不得将顾客资料给他人传阅，不得将顾客资料带出公司。如因工作需要复印顾客资料时，须经部门经理级以上人员批准方可。须得部门权责管理人员批准后方可。但在使用完成后需将影印文件上交到部门经理处，由部门经理安排人员销毁处理。 资料使用者 3.1 顾客图纸、技术相关资料在不使用或使用人员不在座位上时，应用文件夹或文件袋装好放在可以上锁的抽屉或文件柜里保管，不要随便摆放在办公台上，以防他人翻阅。 资料使用者 3.2 顾客图纸、技术相关资料在使用完成后，使用者应及时将资料移交给部门文件管理责任人员，文件管理责任人员应按照《文件与资