国地税代扣系统操作程序指南细化版.docVIP

国地税代扣系统操作程序指南 一、密码管理 二、税票号码的维护 1、税票号码的录入 2、税票号码的开启使用 三、税票开具 四、税票查询 五、代扣税种情况 1、国税代扣地税税种： 企业需要代扣企业所得税、城市教育费附加、教育费附加以及地方教育费附加四个税种。 个体工商户需代扣个人所得税、城市教育费附加、教育费附加以及地方教育费附加四个税种。 六、提供的信息 在国税提供给地税的信息以后，由地税部门将信息维护到代开票系统中，届时国税部门安装完系统后，直接进行操作即可。需提供信息如下： 1、扣缴人（即国税）的代码、名称、地址。 2、扣缴方开票人员的信息，包括：开票人员姓名、所属征收机关。 国地税代扣系统操作程序指南 一、密码管理 进入系统以后，在“系统设置”里有“密码管理”， 发票管理岗可通过该项目进行个人的密码修改。 二、、税票号码的维护 1、税票号码的录入 本系统采用的是一发票管理岗一套税票的操作方式，因此，每个发票管理岗在开具发票之前，都必须将各自领用到得发票录入到系统中，具体操作方式如下： 进入系统，选择“代扣代收税款管理”栏目中的“纳税人税票号码维护”模块。 点击“添加”按钮，可以对领用的税票号码进行录入。 根据上图中录入领用到得税票的起始编号和截止编号，点击保存即完成税票号码的录入。 2、税票号码的开启使用 此时还不可以进行税票的开具，还有最重要的一步没有进行，那就是税票号码的启用。选中所需开启税票号码段。点击“开启”按钮。如下图： 此时弹出一个提示：如图 点击“是（Y）”按钮，税票号码的启用成功。此时就可以进行税票的开具了 注： （1）、税票一经启用，不可删除。 （2）、如果税票没有使用完全，不允许启用另一税票行，如果启用，剩余未使用完全的发票全部作废。 三、税票开具 进入系统，选择“代扣代收税款管理”栏目中的“编制代扣代收税款凭证”模块，进行税票的开具。 进入税票开具界面，如下图： 在红色方框内输入对应的信息，包括： 一、纳税人的基本信息：纳税人代码、纳税人名称、纳税人地址、注册类型（可选）、税款所属日期（系统默认为当前月份，可修改）。 二、需缴纳的对应的税种和税款。点击“保存”按钮后即可打印税票。需要注意的是： 1、在“应税收入”一栏，企业所得税、个人所得税这两个税种需录入的是申报金额。 2、城市教育费附加、教育费附加以及地方教育费附加则在应税收入中录入的是缴纳的增值税额。 3、在录到“应收收入”以后，可以直接使用“回车”键，届时所需缴纳的税款系统将会自动计算出来。 4、如果一张税票不能开具出全部的税种，可以将当前税票打印出来以后，点击“续填”按钮，可以继续开具当前企业的发票。 四、税票查询 进入系统，选择“代扣代收税款管理”栏目中的“查询代扣代收税款记录”模块，进行税票的查询。 根据状态可以查询不同情况的税票。状态有：打印、未打印、作废、导出、全部、全部（非作废）六种情况。 也可以根据编号、名称、代码、地址，以及主管税务机关来进行出查询。 点击“显示明细”选项，可以查看某份税票的详细开票税种以及税款情况。 1