武汉同和工艺操作管控程序文件.docVIP

前 言 本根据经营管理活动的需要，结合运行现状编制而成。 本适用于。 本的编写格式、内容及表述规则，均按照GB/T 1.1-200《标准化工作规则 第1部分：标准的结构与编写规则》要求而编制，本文件编号按照《文件编号方法》要求而制定。 本由提出。 本由归口。 本起草单位：。 本主要起草人：本批准人： 管理制度 目 的 为了规范工作管理行为，避免和克服经营过程中的盲目性，保障实现战略目标和年度目标，特制定本制度。 范 围 适用于所有工作的管理。 职 责 负责工作的归口管理，具体有： 工作； ； ； 各部门各负责人，组织本单位 各负责人以本的为管理活动的纲领，带领团队努力完成中的各项指标任务 过程名称 操作或控制要领 1E 接到验模通知 接到客户下达的新项目《验模通知单》后，工艺技术部根据本部门各项目经理的工作任务量来确定新项目的项目经理人选。 2E 参与三方验模 工艺技术部新项目的项目经理按客户通知时间去模具制作厂家参与客户组织的三方验模，验模合格后，三方在《验模记录》上签字确认。 3E 组建项新品目组 模具验收合格后，由工艺技术部牵头会同质量部、模具科、调机工艺组成新品项目小组。由工艺技术部项目经理担任组长，在新项目正式批产前全权负责新品的试模、试制、验证、送样级小批量产过程中的所有问题。 4E 报备原、附物料 工艺技术部项目经理在模具调入公司前须将试模、组装所需的原、辅物料提报采购计划或调拨计划并督促采购部按时将相关物料采购或调拨入库，以便模具到公司后能及时试模和组装送样。 4F 接收模具 模具科按《模具管控流程》接收新模具并办理相关出、入库手续和建立模具台帐以及模具使用记录。 5E 下达试模通知 新项目模具到公司后的次日由工艺技术部项目经理组织试模并下发《新品试模通知单》（明确试模产品数量、完成时间等具体要求）、《新品试模清单》（明确试模材质、设备吨位、辅助物料、单套用量等）到各相关部门。 6C 领用模具并组织试模 注塑车间在接到工艺技术部的《试模通知单》、《新品试模清单》后及时组织人员到模具库领用模具、装卸模具、领用相关原辅材料、安排相关生产人员调机、开机，按时完成试模并及时将试模产品入库。在试模过程中由项目组全程跟踪试模过程，确认产品状态和模具动作是否正常，是否能满足批量生产，共同填写《试模跟踪记录》 7E 产品评审 试模后样品由新品项目组组织各部门负责人对样品进行评审，评审合格后，参与评审人员签字并填写《产品评审确认表》。 8B 组装 评审合格后，组装车间安排领料员到半成品库和辅材库领用相关物料，组织人员组装产品。组装过程中由新品项目组成员全程跟踪并解决组装过程中出现的所有问题。 9E 安排送样 工艺技术部项目经理将组装好的成品在包装箱上做好新品标识，转交物控部装车发货保管，两者共同填写《产品送样单》并签字。签字后的《产品送样单》（项目经理复印留存一份）随样品一同发往销售部驻客户各办事处，由各办事处经理负责在《产品送样单》签收并将样品转交给客户的项目负责人，将签收后的《产品送样单》随货车带回工艺技术部备案。 10H 产品确认 样品送客户项目经理后由各办事处经理负责现场跟踪送样结果，并及时将相关问题反馈给工艺技术部项目经理，工艺技术部项目经理同时跟进送样情况。客户确认样品后会以邮件形式通知工艺技术部项目经理并下达小批试制通知单。 11E 报备原、附物料 工艺技术部项目经理在客户小批试制通知单下达后，根据小批试制产品数量（一般情况小批试制数量在一百套以内）将注塑、组装所需的原、辅物料提报采购计划或调拨计划并督促采购部按时将相关物料采购或调拨入库，以便客户小批试制能按时完成。 12E 组织小批试制 小批试制物料（一般情况小批试制数量在一百套以内）备齐后由工艺技术部项目经理根据客户《小批试制通知单》组织注塑车间和组装车间小批试制同时下发《小批试制清单》到各相关部门 12C 小批试制 注塑车间根据工艺技术部的《小批试制清单》及时组织人员到模具库领用模具、装卸模具、领用相关原辅材料、安排相关生产人员调机、开机，按时完成试制并及时将产品入库。在试制过程中由项目组全程跟踪试模过程，确认产品状态和模具动作是否正常，是否能满足批量生产，共同填写《小批试制跟踪记录》。 13E 产品评审 小批试制后样品由新品项目组组织各部门负责人对样品进行评审，评审合格后，参与评审人员签字并填写《产品评审确认表》。 14B 组装 评审合格后，组装车间安排领料员到半成品库和辅材库领用相关物料，组织人员组装产品。组装过程中由新品项目组成员全程跟踪并解决组装过程中出现的所有问题。 15E 安排送样 工艺技术部项目经理会同组装车间在成品在包装箱上做好新品标识，组装车间将做好新品标识后的产品入库。物控部装车发