(word)2-01文件控制程序.docVIP

文件控制程序（LNWY-CX-O1） 1.0目的 为了确保对质量、环境及职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所都使用有效版本的管理体系文件，防止其非预期使用，特制定本程序。 2.0范围 本程序对质量、环境及职业健康安全管理体系要求有关的文件和资料的编制、评审、发放、使用、更改、作废、回收等控制要求作了具体规定。适用于对所有管理体系文件的控制。 3.0引用标准 ISO 9001:2000《质量管理体系—基础和术语》 ISO 9001:2000《质量管理体系—要求》 ISO 14001:2004《环境管理体系—要求及使用指南》 GB/T 28001—2000《职业健康安全管理体系—规范》 4.0职责和权限 4.1 品质管理部负责管理体系文件的分发，保存管理体系文件正本和作废文件正本，修订《受控文件清单》，监督各部室、各分公司现场使用文件的有效性及管理情况。 4.2 总公司综合部、各项目总经理对现场使用之管理体系文件的有效性全权负责，妥善保管领用的管理体系文件副本，负责或授权对作废的空白表格进行处理。 4.3 当现场使用文件的生效版本无法确定时，应以品质管理部正本文件为准。 4.4 品质管理部负责收集最新或有效的行业标准、政策法规资料或信息，收集管理体系标准，确定适用于各部门的政策法规资料。 4.5 相关文件的编制、更改、审核、审批权限见下表 编制权限 更改权限 审核权限 审批权