3-第一次内部审核程计划表.docVIP

2012 年 第 一 次 内 部 审 核 日 程 计 划 表 ZLJL/412－03《实验室资质认定评审准则》CNAS—CL10《实验室资质认定评审准则》 审核部门 组 别 时 间 张鹏主审核化验室； 王泓主审核行政部、市场部。 详见《审核员审核要素/岗位一览表》 1月 16日 8:00～9:00 首次会议 9:00～12:00 管理体系文件审核 13:00～16:30 化验室 （4.1～4.15） 市场部 （4.1～4.15） 行政部 （4.1～4.15） 1月 17日 8:00～12:00 化验室 （5.1～5.10） 市场部 （5.1～5.10） 行政部 （5.1～5.10） 12:30～16：30 化验室现场操作 1月 18日 8:00～15:00 化验室现场操作 15:30～16:30 审核组汇总会议、末次会议 说明：1．本计划发至总经理、技术负责人、质量负责人、各部门负责人和审核组成员； 2．首、未次会议为审核组全体成员及各部门负责人； 3．被审核部门和人员做好工作计划安排，不要缺勤迟到； 4．审核结束时本计划与其他内审文件由审核组长负责一并归档； 5. 内审员审核部门要素详见审核员审核要素/岗位一览表。 审核员审核要素/岗位一览表 要素 审核员/审核时间 被审核主要岗位人员 备注 4.1 组织 4.1.1法律地位 王泓1月16日 总经理 4.1.2职责要求 王泓1月16日 总经理、质量负责人、市场部负责人、行政部负责人 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人 4.1.3体系范围 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人 4.1.4法人授权要求 王泓1月16日 总经理、质量负责人 4.1.5 a 人员、资源 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人 b 公正性 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人、检测人员、监督员 c 信息保密 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人、检测人员、监督员 d 诚信度 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人、检测人员、监督员 e 组织机构 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人 f 人员职责 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人、检测人员、监督员 g 监督 张鹏1月16日 技术负责人、监督员、检测员 h 技术管理层 张鹏1月16日 技术负责人 i 质量主管 王泓1月16日 质量负责人 j 代理人 王泓1月16日 总经理、质量负责人 张鹏1月16日 技术负责人 k 质量意识教育 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、监督员、检测员 4.1.6内部沟通 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、监督员、检测员 4.2 管理体系 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人、检测员、监督员 4.3 文件控制 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 4.4 要求、标书和合同的评审 王泓1月16日 总经理、市场部负责人、样品员 4.5 检测和校准的分包 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 4.6 服务和供应品的采购 4.6 服务和供应品的采购 王泓1月16日 总经理、行政部负责人、质量负责人、市场部负责人、设备员、物品员 张鹏1月16日 化验室负责人、技术负责人、检测员 4.7 服务客户 王泓1月16日 总经理、、市场部负责人、行政部负责人、样品员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人、