(word)五金仓库管理制度.docVIP

1、 总则 1．1 为规范五金仓库物资管理，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则，特制定本规定。 2、 入库管理 2．1 入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续杜绝只见不见实物或边办理入库边办理出库的现象。入库时，仓库管理员必须查点物的数量、规格型号等项目，如发现物数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待物处理放在待区域内，。仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账。仓库保管员必须严格按系统和管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时，做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据正确无误。做好各类物的日常核查工作库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），必须经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按编制报表，报送部领导及财务人员，各部对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二 齐、三清、四号定位。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：料清、数量清、规格标识清。 c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位。任何人不办理领料手续不得以任何名义从库拿走物资。由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及办理退库手续。 ZDQK-QW-ZJB-30 五金仓库管理制度 生效日期 版 次 A/O 共3页 第 2 页 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 领取，防止物料积压于个别班组而其他急需领用料的却无法开票领料。 4．6 电焊条、钻花、角磨片、导电咀、割咀、锯条等使用后有尾料或残存体的低值易耗品领用时必须按“以旧换新，以一换一”和“限额领取”的原则发放。 4.6.1 下表所列低值易品领取时，“以旧换新，以一换一”的同时还需“限额领取”： 名称 最高领取限额 名称 最高领取限额 电焊条 1包（5kg） 角磨片 10片 钨针 1盒 千叶轮 10片 钻花（Φ＜8mm） 1盒（10支） 砂布 10张 电模头 10个 透明胶 5卷 4．6 非产品生产需要领料，如设备维修、公司基础设施维修用料等，领料单必须经用料部门主管审核签字方可发料，否则一律不得发放。 4．7 领料时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在领料单上签字确认。由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料人承担责任。物料领出库后，保管责任相应转移到领用人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。 5、 借用出库管理 5．1 电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须办理借用登记手续方可出库，并按期退还。 5.1.1 班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许借用工具。 5.1.2 借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。 5.1.3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，每季度需核查对账一次；对限时借用的工具，需及时核查退还情况，借用时间到期但借用人需继续借用的，要办理续借登记。 5.1.4 工具借用期间出现故障需维修的，由借用人填写设备维修申请单报设备管理员维修。 5.1.5 工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏，造成损失的，按公司《工作过失处罚制度》对责任人予以处罚。《非正常状态工具退还单》表样如下： 非正常状态工具退还单 工具名称 规格或编号 数量 借用日期 退还日期 非正常状态说明： 借用人： 调查结论： 保管员： 5.1.6 仓库保管员应及时组织人员对退还的非正常状态工具进行维修，保持工具完好率。 文件编号 ZDQK-QW-ZJB-30 五金仓库管理制度 生效日期 版 次 A/O 共3页 第 3 页 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 5.1.7 工具丢失的，由借用人作书说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司《工作过失处罚制度》对相关责任人予以处罚。 5.1.8 5mm以下的卷尺，下料车间的剪板、带锯、冲孔、折边作业点人员每人每季度发放1把，制作班每两人每季度发放1把；8mm以上的卷尺只允许借用