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外来文件有效文件清单 4.2.3--01 序号 文件名称 文件编号 发布日期 数量 出版社 有效文件清单 4.2.3--01 序号 文件名称 文件编号 发布日期 版次/修订状态 分发编号 份数 备注 文件发放范围审批表 4.2.3---02 序号 文件编号 文件名称 发放范围 编制： 日期： 审批： 日期： 文件收发登记表 4.2.3---03 序号 文件编号 文件名称 版次/修订状态 分发编号 发 放 回 收 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 收文记录 4.2.3---04 序号 发文单位 来文编号 文件名称 份数 收文人 收文日期 文件更改单 4.2.3---05 被更改文件名称 被更改文件编号 更改页码 更改章节 更改形式 当前版本 修改状态 生效日期 更改内容:： 申请人： 日期： 更改原因： 审核人： 日期： 更改审批： 批准人： 日期： 更改人 日期 文件更改记录 4.2.3---06 序号 被更改文件清单 更改章节号 更改内容 更改形式 更改人 批准人 更改日期 生效日期 文件留用申请单 4.2.3---07 文件名称 文件编号 留用份数 留用原因:： 申请人： 日期： 文件编制部门核实： 核实人： 日期： 文件管理部门批准： 批准人： 日期： 文件销毁申请单 4.2.3---08 销毁文件名称 文件编号 销毁份数 销毁原因:： 申请人： 日期： 文件制定部门核实： 核实人： 日期： 文件管理部门批准： 批准人： 日期： 销毁人： 日期： 记 录 清 单 4.2.4-01 序号 记录编号 记录名称 保存期 主管部门 记录人: 记录查/借阅表 4.2.4---02 查/借阅人： 部门： 查/借阅时间： 查/借阅目的： 记录编号 归还日期： 归还人： 文件管理部门批准： 批准人： 日期： 年 度 内 审 计 划 8.2.2—01 审核目的： 评价质量管理体系、产品质量和过程的符合性、有效性，从而为公司各部门提供改进机会和建议，推动公司的内部改进。 审核范围：公司质量手册覆盖的所有部门、场所和过程。 审核依据： GB/T19001—2008标准； 质量质量管理体系文件； 适用的法律法规和顾客投诉。 审核频次： 每年进行1次，初次审核安排在2010年10月15日，在质量管理体系组织机构、人员发生较大变化和发生重大质量事故、顾客有严重投诉时，可临时追加审核次数。 审核方法：按部门审核，采用集中方式、抽样的方法进行。 审核组成员： 组长：陈向峰 组员：牛金英、王满仓、唐文林、刘颖、任晋华 审核部门 审 核 内 容 管 理 层 4.1、5.1-5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.5.1 办 公 室 4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4、5.5、5.6、6.2、6.3、6.4、7.4、8.2.2、8.2.3、8.5.1 业 务 部 7.2、7.5.4、8.2.1 质 检 部 7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2 设 计 部 7.3 工程技术部 7.1、7.4、7.5.2、8.5.3 生 产 部 与7.5、8.2.4相关的过程 注：4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、8.2.3、8.5.2、8.5.3 条款各部门均审核。 编制：白静 批准： 日期：2010年10月15日 日期：2010年10月15日 内 审 日 程 安 排 8.2.2-02 审核目的：评价质量管理体系、产品质量和过程的符合性、有效性，从而为公司各部门提供改进机会和建议，推动公司的内部改进。 审核范围：公司质量手册涉及的所有部门、场所和过程。 审核依据：1、GB/T19001—2008标准； 2、质量管理体系文件； 3、适用的法律法规和顾客投诉。 审核方法：按部门审核，采用集中方式、抽样的方法进行。 审核时间 2005年10月15日—10月16日 审核组成员 组长：陈向峰 组员：牛金英、王满仓、唐文林、刘颖、任晋华 时 间 审核部门 审 核 内 容 审核员 15日 8:00-8:30 首次会议 8:30-12:00 管 理 层 4.1、5.1-5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.5.1 牛金英 唐文林 8:30-12:00 业 务 部 4.2.2、4.2.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.3、5.6、6.2、8.2.2、8.2.3、8.5.1 王满仓 刘颖 13:00-17:00 办 公 室 4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4、5.5、5.6、6.2、6.3、6.4、7.4、8.2.2、8.2.3、8.5.1 牛金英 唐文林 17:00