环境因素识别与评价管理程序413.docVIP

Q/TCG 贵州长征开关制造有限公司企业标准 Q/TCG11.226-2012 环境因素识别与评价控制程序 （依据GB/T24001-2004ISO9001:2004） 版次 A版 编制 审核 批准 2012-04-01发布 2012-05-01实施 贵州长征开关制造有限公司 发布 贵州长征开关制造有限公司 程 序 文 件 Q/TCG11.226-2012 版 次 A 共 9 页 第 1 页 环境因素识别与评价管理程序 更 改 号 更 改 页 更 改 日 期 1．目的 为了准确地识别、评价适用于贵州长征开关制造有限公司（以下简称“公司”）活动、产品和服务中的环境因素，评价与确定重要环境因素，并对其进行管理，控制其对环境的影响，确保体系的有效运行。 适用范围 本程序适用于公司所有的活动、产品、服务过程中环境因素的识别、评价、变更与管理。 术语 3.1环境因素：本公司的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.2重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 3.3环境影响：全部或是部分地由本公司环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.4三种时态: 过去时：如以往遗留的环境问题；泄露事件造成的土地污染。现在时：如现场活动、产品和服务的环境问题。将来时：如产品出厂后可能带来的环境问题，将来潜在法律法规变化的要求，计划中的活动可能 带来的环境因素。 3.5三种状态： 正常：如生产连续运行； 异常：如生产的开车、停机、 检修等； 紧急：如潜在火灾、事故排放、意外泄露、洪水、地震等。 3.6 八种类型 污水管理 生活污水/工业污水 废气管理 生活废气/工业废气/交通运输废气 固体废弃物（工业固废/生活垃圾） 噪音管理 化学品管理 贵州长征开关制造有限公司 程 序 文 件 Q/TCG11.226-2012 版 次 A 共 9 页 第 2 页 环境因素识别与评价管理程序 更 改 号 更 改 页 更 改 日 期 消防安全管理 水电资源管理 其他管理 职责 4.1 品质部/人事行政部 4.1.1根据公司产品、活动、服务的范围策划环境因素识别与评价活动。 4.1.2组织各部门对环境因素进行识别与评价。 4.1.3培训环境因素识别及评价人员。 4.1.4汇总各部门环境因素识别与评价的结果。 4.1.5初步确定公司重要环境因素清单。 4.2各部门 4.2.1对本部门的环境因素进行识别。 4.2.2评价本部门的环境因素。 4.3环境管理代表：审查公司重要环境因素清单。 4.4最高管理者：批准重要环境因素清单。 5. 运作程序: 5.1环境因素识别及评价时机与周期 5.1.1系统建立之初，品质部/人事行政部负责组织各部门进行一次全公司体系范围内的环境因素识别及评价。 5.1.2体系认证后每次管理评审前，由品质部/人事行政部组织各部门对环境因素进行全面再评价并更新，包括对本程序的评审和可能的修订。 5.1.3当公司的活动、产品、服务或外部条件发生重大变化时，即出现以下情况时应重新识别并更新环境因素： a）环境方针变更； b）新设备、新材料、新项目、新业务等引入； c）现有生产工艺的重大改变； d）动力系统及建筑设施的重大变动； e 实施环境改善行动时； 贵州长征开关制造有限公司 程 序 文 件 Q/TCG11.226-2012 版 次 A 共 9 页 第 3 页 环境因素识别与评价管理程序 更 改 号 更 改 页 更 改 日 期 f 相关方要求，包括相应的法律法规要求等变化。 5.2环境因素识别 5.2.1本公司环境因素的识别方法为活动的输入输出法,如下示意: 5.2.2各部门均应利用输入输出法，围绕生产经营全过程的投入和产出，对公司生产、销售、服务、行政区域范围内的活动、产品或服务中的环境因素进行识别。 5.2.3识别环境因素时，应考虑过去、现在、将来各种时态，还需考虑正常、异常或紧急情况下的运作。根据是否对环境产生影响来确定是否存在重要环境因素。 5.2.4识别环境因素时,应从以下环境影响方面考虑其对应的环境因素： a）向空气的排放； b）向水体的排放； c）向土壤的排放； d）原材料和自然资源的使用（土地使用、水的使用）； e）地方的或社区的环境问题； f）能源资源的使用； g）能量的释放（如热、辐射、振动等）； h 废弃物和副产品的排放； i 其它，如地球温室效应、臭氧层破坏、相关方要求等。 5.2.5公司的可控制的直接环境因素分为以下几类： a）危险废弃物类（含固态和液态）； b）一般废弃物类； c）可回收再利用物类； 贵州长征开关制造有限公司 程 序 文 件 Q/TCG11.226-2012 版