安全基础管理及人员行为规范检查标准.doc

矿井安全基础管理及人员行为规范检查标准和评分表 矿井名称： 检查时间： 项目 检查内容及标准 分值 评分办法 得分 一、 证件 （5分） 1、矿井“六证”（采矿证、安全生产许可证、生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证、营业执照）“六证”齐全，并在有效期内。 1 查资料，缺一证或证件不在有效期内不得分。 2、“六长”和副总工程师职称和学历符合要求，持证上岗。 1 查资料，有一人不符合扣0.5分。 3、B类安全管理人员数量和资质符合规定。 1 查资料，有一人不符合扣0.5分。 4、特种作业人员作业人员数量符合要求并持证上岗，在有效期内，按要求参加复训。 1 查现场和资料，有一人不合格不得分。 5、外委施工单位具有相应资质，标书、安全资质等资料齐全。 1 查资料，缺一项资质不得分。 二、 安全规章制度及 安全信息 管理 （10分） 1、安全基本制度健全，符合要求并及时修订。 1 查资料，没有不得分，缺一项扣0.5分.。 2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制。 1 查资料，没有不得分，缺一项扣0.5分。 3、所有岗位均有安全操作规程，所有人员在岗位上进行“手指口述”确认操作。 2 查资料和现场，没有不得分，缺一项扣0.5分，执行不好扣0.5分。 4、井下作业或施工必须有作业规程或安全技术措施，工作面情况发生变化后必须有补充安全措施，并贯彻落实到位。 2 查资料，无规程或措施不得分；贯彻不到位不得分；记录不全扣0.5分。 5、建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度和各类事故档案、历年安全事故统计台帐；每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档。 1 查资料，无制度或台账不得分，记录不全扣0.5分。 6、上级文件会议精神传达、贯彻 7、收集整理保存适用的安全法律法规、标准规范及本企业安全生产制度、文件、安全办公会记录并及时传达。 1 查资料，没有不得分，缺一项扣0.5分。 8、矿长“七条规定”落实有针对性和与实际相结合的实施方案和措施。 1 查资料，无方案和措施不得分。 三、 落实各级包保安全责任制 （10分） 1、职能部门“五人小组“包保矿井。月度不少于4次现场监管，记录填写规范，存档管理；隐患问题及时闭合管理。 2 查资料和现场，未执行或次数不够不得分，一项隐患没有闭合扣0.5分。 2、矿领导包区队。矿领导每周不少于2次深入区队参加安全活动，讲安全。 2 查资料和现场，未执行获执行次数不够不得分，记录不全扣0.5分。 3、区队干部包班组。区队干部每周不少于2次深入班组参加安全活动，讲安全。 1 查资料和现场，未执行获执行次数不够不得分，记录不全扣0.5分。 4、矿井建立安全责任联保、现场动态互保和个人行为自保管理规定和监督检查考核办法。 2 查资料，未建立不得分，未考核扣1分。 5、矿井制定包保对象安全互保责任制。 1 查资料,未制定不得分， 6、区队班前建立自保互保联保台帐。每班要明确互保联保对象，互保对象之间要签字确认，岗位为一人的情况与班长互保。 2 查资料，无台账不得分；记录不全扣0.5分。 四、 矿领导 入井带班 （10分) 1、井口公示当班入井领导姓名、职务、班次；调度公示月度计划安排表日期、班次、姓名、职务。 2 查现场，未公示不得分；无月度计划不得分。 2、矿调度室检查《领导带班“三个三分之一”登记台账》、《调换班登记台账》；查台账记录中各类领导入井次数是否符合规定及当班“三必到、三走到”区域是否公示。 2 查资料和现场，无台账不得分；未公示扣1分；记录与实际不符扣1分。 3、井下信息站检查《领导带班“三个三分之一”交接班记录薄》； 2 现场查资料，无记录薄不得分；记录内容简单扣1分。 4、井口信息站检查《安全检查信息卡》；查隐患问题“三定”落实表，是否存在不闭合等情况。 2 查资料，未填卡不得分，一项隐患没有闭合扣0.5分。 5、汇总材料每月按时上报集团公司相关部门存档备案。月度汇总材料存放在矿调度室存档不少于1年。 1 查资料，未上报备案不得分；上报不及时扣0.5分；存档时间不足扣0.5分。 6、矿办公楼前设置领导带班专用举报信箱，公开举报电话、电子信箱。 1 查现场，未设置不得分。 五、 班组 安全 建设 （10分） 1、班组长选拔任用。 1 查资格证和培训记录，无资格证不得分 2、班前安全教育活动。班前由正职