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部门绩效考核办法
1.0 目的
客观评价部门及门店工作,提升公司经营管理水平和绩效。
2.0 适用范围
公司各部门及门店绩效考核工作。
3.0 部门考核
3.1 周期
3.1.1考核分为月度考核、季度考核、年度考核;
3.1.2月度考核于次月七日内完成,次季首月七日内完成,年度考核于次年一月二十日内完成。
3.2 职责
3.2.1 品质专员负责管理绩效、品质绩效考核;
3.2.2 人资专员负责团队建设(含培训、员工净流入、入职引导)考核;
3.2.3 财务部负责经营绩效、资金计划、成本控制考核;
3.2.4 各经营部门及门店负责经营部门/门店满意度考核;
3.2.4 综合管理部负责绩效考核工作的汇总、分析。
3.3 绩效考核基准分值为100分,具体权重及细则分配如下:
经营部门及门店 职能部门 分值M 考核部门/人员 备注 考核指标 分项 权重分值 权重分值 经营绩效 经营任务 60% 20% M1 财务部 成本控制 10% M2 管理绩效 工作计划 10% 45% M3 品质专员(综合管理部) 团队建设 培训绩效 5% 5% M4 人资专员(综合管理部) 员工净流入 3% 3% M5 入职引导 2% 2% M6 品质绩效 品质检查 10% 10% M7 品质专员(综合管理部) 经营部门/门店满意度 15% M8 各经营部门及门店 3.4 计算方法
经营部门M = M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7
职能部门M = (M1+M2)+M3+M4+M5+M6+M7+M8
3.5 等级评定
3.5.1依据总得分排序,确定各部门绩效考核等级A(优秀)、B(总体合格)、C(基本合格)、 D(不合格)。
3.5.2综合评定等级示意表
等级 A B C D 得分 90分以上
(含90分) 80-90分
(含80分) 70-80分
(含70分) 70分以下 3.6 流程
综合管理部进行综合考核评分、评定等级,将结果报公司审批后发放各部门并转人资专员执行,做为绩效工资发放依据。
4.0 考核评定
4.1 各部门负责人考核依据本部门考核等级执行,按所处的A、B、C、D等级,绩效工资分别发放120%、100%、80%、50%,(部门负责人兼职时,按所兼部门的考核成绩平均值评定等级)。
4.2各部门基层员工具体:
的评A级工资发放10%;
·标准分值为80—90分的评B级,工资发放100%;
0—80分的评C级,工资发放%;
分以下的评D级,工资发放0%。
月度经营任务考核标准 序号 部门/门店 预算任务 实际完成 完成比例 得分(满分60分) 备注 评分标准: 完成当月计划比例 得分条件 可得该项分值比例 50%以下 0 50%-75% 本年度累计至本月任务已完成 90% 本年度累计至本月任务未完成 0 75%-90% 本年度累计至本月任务已完成 90% 本年度累计至本月任务未完成 按完成比例得分 90%-100% 按完成比例得分 100%—110% 得满分 110%以上 110%以上部分,按超额比例加分,最高上浮20% 5.1.1.2 成本控制考核(10%)
成本控制考核标准 序号 部门/门店 得分(满分10分) 评分标准 1、成本控制考核满分10分; 2、每月一次,按年度预算中毛利率(收入-成本)/收入作为依据,实际毛利率(与预算同口径)与预算毛利率之比为完成情况; 3、成本考核由财务部负责。 5.1.2职能部门考核(20%)
完成指标比例
可得该项分值比例
75%以下
75%
75%—100%
按同比例得分
100%以上
得满分
5.2 管理绩效(工作计划执行情况)考核
工作计划考核表 年 月 部门 部门 责任人 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 小计 周计划平均值 得分 月计划 提报项数 实际完成 完成比例 得分 扣分 计划合计得分 备注
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