可可托海可研-20140603.docVIP

新疆维吾尔自治区富蕴县可可托海镇独立工矿区国家矿山公园三号矿脉景区项目可行性研究报告 中国科学院新疆生态与地理研究所 2014年月  项目组成员 项目负责人： 杨兆萍 中国科学院新疆生态与地理研究所 研究员 李志忠 新疆有色工业（集团）稀有金属有限责任公司 董事长、总经理 规划编制组： 杨兆萍 中国科学院新疆生态与地理研究所 研究员 博士 （旅游规划） 李 东 中国科学院新疆生态与地理研究所 博士 (旅游规划) 中国科学院新疆生态与地理研究所 （）徐晓亮 中国科学院新疆生态与地理研究所 博士 （区域经济）韩 芳 中国科学院新疆生态与地理研究所 博士 （环境评价） 中国科学院新疆生态与地理研究所 博士 （） 中国科学院新疆生态与地理研究所研究生 中国科学院新疆生态与地理研究所 研究生  目 录 目 录 2 附录： 4 第一章 项目总论 5 一、项目概况 5 二、规划期限 5 三、项目主要经济指标 6 四、编制依据 6 （一）国家法律法规 6 （二）技术规范依据 7 （三）地方性法规与规范性文件 7 第二章 项目建设的必要性与可行性 8 一、可可托海独立工矿区发展面临的困境 8 （一）产业转型困境 9 （二）职工安置困境 9 （三）基础设施困境 10 （四）生态环境困境 10 二、项目开发的必要性 11 （一）项目的开发将形成矿区重要的接替性产业 11 （二）项目的开发将缓减矿区沉重的社会负担 12 （三）项目的开发将有利于矿区生态环境的恢复 12 （四）项目的开发将增强可可托海景区的文化氛围 12 三、项目开发的可行性 13 第三章 项目区概况 16 一、自然环境 16 二、社会环境 17 三、旅游开发现状 19 第四章 客源市场分析与预测 20 一、客源市场现状 20 二、客源市场分析 20 三、客源市场规模预测 21 四、游客消费测算 22 第五章 项目建设方案及主要建设内容 24 一、立项原则 24 二、总体布局 25 三、旅游景区建设方案 25 （一）矿山公园 25 （二）桦林公园 33 （三）伊雷木湖景区 34 （四）深水电站景区 37 （五）工矿主题遗址 38 第六章 环境保护与生态建设规划 40 一、旅游环境保护的依据和原则 40 （一）旅游环境保护的依据 40 （二）旅游环境保护的原则 41 二、环境容量测算 43 三、环境保护规划 44 （一）大气环境保护 44 （二）水环境保护 44 （三）固体垃圾处理 44 （四）环境保护措施 44 四、生态修复规划 45 （一）三号矿坑开采区 46 （二）矿山剥蚀区 46 （三）伊雷木湖水源保护区 46 （四）城区绿化美化 47 （五）道路边坡 47 第七章 项目总投资估算及资金筹措 48 一、投资估算 48 （一）估算依据及相关指标 48 （二）建设投资估算 50 （三）流动资金估算 55 二、资金筹措 55 第八章 财务效益初步分析 56 一、基础参数 56 二、年经营收入的测算 56 三、总成本估算依据 58 四、财务盈利能力分析 60 五、财务初步分析结论 61 六、效益分析 62 七、项目实施进度安排 63 第九章 管理机构与员工培训 65 第九章 管理机构与员工培训 65 一、组织管理体制 65 二、组织管理机构的设置 67 三、员工培训 67 第十章 结论与建议 69 一、结论 69 二、建议 69 附录： 附表1：固定资产投资构成表 附录2：营业收入估算表 附录3：直接成本估算表 附录4：固定资产折旧估算表 附录5：递延资产摊销估算表 附录6：总成本费用估算表 附录7：利润与利润分配表 附录8：现金流量表 附录9：资金来源与运用表 附录10：借款还本利息计算表 附录11：投资使用计划与资金筹措 第一章 项目总论 一、项目概况 （一）项目名称：新疆维吾尔自治区富蕴县可可托海镇独立工矿区国家矿山公园三号矿脉景区项目开发可行性研究报告 （二）项目建设地点：三号矿脉、桦林公园 （三）建设内容：三号矿脉景区旅游基础设施、服务设施和生态环境建设 （四）项目建设单位：新疆有色工业（集团）稀有金属有限责任公司 （五）项目法人代表：新疆有色工业（集团）稀有金属有限责任公司 （六）资金筹措方式：国家拨款、自筹资金、银行贷款、招商引资等 （七）项目总投资：7499.82万元 二、规划期限 本规划期限为2012025年，分为三个阶段： 近期：2012020年，阶段； 中期：202025年，阶段； 远期：2022030年，提升与阶段。三、 项 目 单位 报告值 备注 1 项目总投资 万元 7499.82 　 (1) 固定资产投资 万元