管理评审程序V10.docVIP

绍兴中科通信设备有限公司 编号：ZK/2.QE-05 程序文件 管理评审程序 （V1.0） 受控状态 编制： 审核： 批准： 1.目的 为确保公司管理体系能够满足ISO9001、ISO1400等标准的要求，从而保证体系的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用于绍兴有限公司的ISO9001、ISO14001管理体系的管理评审。 3. 管理者代表： 3.2品质部：负责收集整理各部门管理评审报告，跟进管理评审决议的落实。 3.3各部门：负责提交和汇报本部门管理评审报告。 4. 程序 4.1制定管理评审计划 管理者代表组织品质部制定《管理评审计划》，每年度至少进行一次评审，其内容包括评审内容、时间、参加部门/人员。遇到如下特殊情况时，应视需要a.社会环境，市场需求发生重大变化时； b.质量/环境需要调整时； c.公司组织结构重大变更时； d.接获客户/相关方投诉或发生重大质量/环境事故时； e.内部审核人员发现品质/环境系统在运作过程中出现严重不符合项时； f.公司发生违法事件时； g.第二方或第三方审核发现严重不符合项时。 4.2 审批 品质部将制定好的《管理评审计划》交管理者代表 经总经理批准后，品质部通知与会部门及人员。 4.4 准备资料 各与会人员接到通知后，应准备管理评审会议的资料，并将资料提交品质部汇总。 会议资料应包括： a.质量/环境方针的改进建议； b.质量目标/环境目标、指标的扩充或修订； c.内审和外审的结果及采取纠正/预防的有效性； d.客户/相关方投诉和抱怨及采取纠正/预防的有效性(包括公司内的投诉)；相关方的信息； e.品质/环境系统运行的持续有效性、适宜性及充分性； f.过程的业绩和产品的符合性； g.环境因素相适用的法律及其它要求的符合性； h.环境监测的结果； i.重大环境因素控制的结果； j.质量/环境事故的报告； k.以往管理评审的跟踪措施； l.顾客馈尤其是顾客满意度 m.可能影响质量/环境管理体系的变更； 4.5 召开会议 管理者代表（MR）负责组织会议并负责主持管理评审会议。 4.6 编制会议纪要 管理者代表（MR）应根据管理评审会议内容编制管理评审会议纪要（《管理评审输入清单》、《管理评审记录》、《管理评审报告》等），品质部将其发放所有与会人员，会议纪要内容至少包括以下方面有关的任何决定和措施： a.质量/环境管理体系及其各过程有效性的改进； b.与顾客要求有关的产品改进； c.资源需求； d.质量/环境方针可能性变化的决议； e.质量目标/环境目标、指标可能性变化的决议； 4.7 跟进确认决议的落实 品质部跟进和确认相关部门的决议落实情况，必要时管理者代表（MR）在公司部门会议上向管理层汇报管理评审决议实施情况。 5. 相关文件 无 6. 记录 《管理评审计划》 ZK/QE560-01 《管理评审输入清单》ZK/QE560-02 《管理评审记录》 ZK/QE560-03 《管理评审报告》 ZK/QE560-04 7.流程图（可选） 版本 拟制日期 修订页次 修订主要内容 修订人 V1.0 2013-7-5 ALL 首次发行 郭学峰 绍兴中科通信设备有限公司 程序文件 V1.0 归口管理：品质部 管理评审程序 ZK/2.QE-05 —5— 跟进确认决议的落实 编制会议纪要 召开会议 准备资料 Y N 审批 通知 制定管理评审计划