- 1、本文档共1页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
杭州市审计局国家建设项目竣工决算审计流程示意图
附件1
政府投资项目竣工决算审计工作流程图
中华人民共和国审计法
浙江省国家建设项目
审计办法
项目初步调查
确定主审
采用招投标确定协审中介机构
确定具体项目的协审 单 位
重大事项报告
审前调查
审计证 据 表
审 计 动 员 会
发审计通知书
审计报告中写实和建议、审批
提供资料、承诺书
初审报告
复核、核对各种证据资 料
协审不合格审计报告
签 字 确 认
审计决定
进行财务审计
审计报告
征求被审计单位意见
重要事项召开审计业务会议
审计报告
核定造价
项目终结
结果送有关部门
个别单位不签字确认
归档
建立项目 库
计划、行业部门投资项 目
制定年度项目审计计 划
协审单位承诺书刊号
协审单位委托书
核实被审计单位的提出的意见
审计回访
执行
送达
审计报告审批
审计报告审批
协审合格审计报告
补充提供资料
个别单位不提供资料
复核
协审单位出结果报告
核定造价
核对纪要、审计签证单
对帐
协审合格审计报告
协审不合格审计报告告告告
复核意见
审计底稿、资料
现场审计签证
延伸审计有关单位
审计项目、审计复核
现 场 审 计
网上申报填报
复核
准备审计表格
制定审计方案
审 前 预 备 会
准备资料清单、调查表
收集工程、财务决算资料
文档评论(0)