仓库检查控制办法.docVIP

仓库检查控制办法 文件编号：版 本 号：1 受控状态：审 核： 批 准： 年月 日 发布 年 月 日 实施 青岛有限公司 发布 仓库检查控制办法 版 本 1 页 次 1/1 页次 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准 目的 为加强仓库作为企业资产的管理部门的重要作用，保证服务生产和销售的效率和质量，特制订本规定。 范围： 公司所有仓库 职责： 3.1仓储部负责本部门日常管理； 3.2财务部负责异常状况下的盘点和每月例行盘点作业； 3.3办公室负责6S和定置定位执行情况的检查和汇报。公司办公室负责本办法的制定、修改和实施监控。 四、内容： 4.1仓库理货员负责仓库内卫生、安全和定置定位工作，每日应做好清扫和巡查工作 4.2仓库管理员负责库存物资的保管和ERP数据的准确及时性，每日应对当日收到的单据和实际操作是否一致同步，包括核对《采购入库单》或《进货退回》与自己完成的《采购进货送检》是否一致，自己制作的《采购进货送检》是否关联采购单保证单单一致；核对《成品缴库验收单》与自己完成的《成品缴库单》是否一致，是否有《报废单》和其他单据为处理可能导致帐物不符，是否所有发出或收入的货物都完成的单据的制作，保证日事日毕，日帐日清。 4.3仓库主管每日巡查仓库，查看库内管理状况，并抽盘部分货物查看库存准确情况，并保留专门的书面巡查记录；并对不符合项进行纠正和预防； 4.4办公室每周一次检查仓库主管的书面记录，并巡查仓库的6S和定制定位执行情况，出具书面报告给行政经理，生产经理，人力资源经理。可以使用视频设备进行说明； 4.5财务部每月28日前对仓库进行盘点，盘点实行盲盘，盘点比例为成品库全盘，原料库抽样10%，抽样由ERP自行完成。盘点结束后，对有差异的物料提交仓库管理员确认，仓库管理员2日内出具意见，意见仅供参考，无意见视为默认结果，由财务主管在30日前做库存调整单。每月5日前财务将盘点报告提交生产经理，人力资源经理，其中应包含当月的库存调整单，人力资源部依据库存调整项和6S结果做出对生产经理的评价报告交总经理审阅。 4.6每季度办公室组织一次公司范围的内部客户满意度调查，依据调查结果对仓库人员进行岗位评价。 4.7财务部每年2月1日前组织对仓库的全部大盘点。