012产品防护管理程序.docVIP

批准 审核 拟定 职务 总经理 职务 管理者代表 职务 发放范围： 品管部 生产部 技术部 综合资源部 PMC部 管理者代表 总经理 更改记录 版次 日期 负责人 更改描述 1.0目的 规范公司原材料、半成品及成品的管理,保护原材料、半成品、成品的品质与安全,使货仓部管理规范化、标准化,满足生产和客户的要求。 2.0 适用范围 从原材料进厂、生产产品的制造及产品交付出厂的全过程。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1货仓部:负责工厂所有料品摆放、储存、维护、收发进出帐记录和管理。 4.2品管部:负责料品质量的控制和管理 5.0作业程序 5.1收货程序 5.1.1 供货商将填写正确的《送货单》经采购员签字并交到收货仓管员处,收货仓管员根据送货单一一核对 送货单上包括供货商厂名、采购订单号、名称、规格、数量 ，无误后盖“仓库专用章”，同时移置“待验区”或挂“待验牌”，并送报检单至品管部检验。将送货单“供货商联”交供货商，另一联暂存货仓部。 5.1.2 品管部按《检验与试验程序》要求执行来料检查。 5.1.3 IQC对来料进行检验, 若不合格时填写《纠正及预防措施报告》并经主管审批后将判定结果交到PMC部/采购处。 5.1.4 仓务员根据IQC检验结果,并将贴有合格标签或盖有“IQC合格”印章的材料才方可入库，并登记入帐卡. 5.1.5 仓务员将供货商之《送货单》交于财务部。 5.2退货程序： 5.2.1 供货商退货程序 仓务员收到IQC检验结果后,立即把贴有“不合格”的材料放到不合格区,填写《领退/补料单》,退送货单注明物料编码.名称、数量,退货理由.“退货单”一式四联,第一联采购部，第二联供货商，第三联货仓部第四联财务留底,采购员立即与供货商联系。 5.2.2生产线退料程序 5.2.2.1 生产线物料员把生产坏料收集、整理,及时开《领退/补料单》，《领退/补料单》上注明物料,名称、规格、数量、坏率经IPQC确认,分出生产坏和来料坏两种,经IQC及品管部主管核实后并贴上“不合格标签”交到货仓部； 5.2.2.2 属来料不良品,由生产物料员开《领退/补料单》,按坏料换好料的原则,仓务员按实收坏料数量补发好料数量； 5.2.2.3 属生产坏料,由货仓部计算出是否超出生产损耗，若没超出,物料员开出《领退/补料单》,按退坏料领好料的原则,仓务员按实收坏料数量补发好料,若超出生产坏比例,物料员开出《领退/补料单》,并注明产品型号,规格,数量,经生产主管,总经理或管理者代表提出处理意见后，货仓部才按领料程序发料。 5.2.2.4《退/补料单》一式二联,第一联退货部门，第二联货仓部。 5.3补货程序 供货商所补货物,另行开具“送货单”，按5.1程序办理。 5.4发料程序 5.4.1仓务员根据订单所需的物料及库存进行备料,并及时报出缺料。《料明细表》上须列明规格型号、用料数量、库存数量及采购用量。仓务员及领料部门签名后,方可发料； 5.4.2 领料员来领料时,填写《领 退补 料单》仓务员要和领料员一起再次核对物料,准确无误后经领料员签名后方可出库； 5.4.3 仓务员在发料过程中要严格按照《物料用料表》和《领、退/补料单》进行发料,并注意先进先出的原则,登记物料入帐,做到账物相符。 5.4.4 零星领料 5.4.4.1工程领料,领料员直接开据《领 退补 料单》注明领料单位、物料名称、规格、数量由部门主管签名，总经理或管理者代表审批后，仓务员才能按单发料； 5.4.4.2属生产遗失急需补料的由生产线领料员开出《领 退补 料单》列明产品型号、规格、经生产主管、总经理签名后，货仓部才能按领料程序发料； 5.4.4.3领料手续不齐,不得发料,特殊情况经部门主管和相关部门责任人核准后方可发料。 5.4.5 需外发加工由仓务员填写《送退货单》，经部门主管审核后方可发料出库。 5.5成品入库 5.5.1生产部门生产好的成品按《产品监视与测量管理程序》执行； 5.5.2生产部门半成品、成品入库，根据品管部检验合格并贴有合格证之成品、半成品填写《入库单》。列明产品编号、名称、订单号、数量经车间主管、品管部签名后交给货仓部； 5.5.3仓务员根据生产部门开据的《入库单》一一核对.准确无误后并签名,办理入库。 5.6成品出库程序 5.6.1由PMC开具《出货明细表》交货仓部.货仓部主管准备安排出货,成品仓务员接到通知后及时清点和准备需出货的成品。并按《出货明细表》列明的货物名称、数量等内容装车。 5.7搬运、贮存、防护 5.7.1搬运工在进行搬运时,应按材料成品的形状及堆放的高度,运用适当的搬运工具及其它方式.并按规定的区域摆放好物料，不合格品应放在不合格区； 5.7.2 零组件及易碎半成品在搬运过程中要注意轻拿轻放,应避免碰撞； 5.7.3搬