12收货入库流程.docVIP

1.2 收货入库流程 流程目标 所购物料及时入库并报验，办理合格品入库手续。 适用范围 靖江龙威工业有限公司 流程责任人 责任人1：仓库 责任人2：仓库主管 引用其他流程 7.1.1.2 应付帐款的入帐和管理 1.3 采购退换货流程 时间要求 采购物料到达后，须及时办理入库手续。 访谈记录 2010年8月5日与采购部经理张明、采购员刘飞扬、钱潐、刘琰彦、张欣就采购订单进行访谈。 流程说明 步骤 流程内容及控制说明 执行者 相关文档及数据 问题与建议 反馈 部门 1 清点数量 当供应商将采购物品送抵公司仓库时，仓库库管首先要对货物的数量进行清点。 物流部仓库 库管 2 核对实物与相关送货单据 供应商送货同时提交产品送货单和采购订单，仓库库管将实收情况与送货单、采购订单等进行核对，确认无误后，在送货单上签字，送货单一份仓库留存，一份交还承运方。（1.2-C1） 物流部仓库 库管 送货单 采购订单 3 感官验收及入库 对于感官验收不合格的商品，仓库库管拒绝收货，要求供应商及时运走，流程终止。 感官验收合格时，一般有品控部或生产部等其他相关部门及时验收。除非遇到特殊情况，验收部门不能及时验收，则库管将货物堆放在仓库的“待检品区”。 需要品控部检验的，则转入步骤3.1 如果其他部门验收的，则转入步骤3.2 物流部 库管